По устным разъяснениям налоговиков в 020 1500, в 030 700. Но не знаю, как потом это безобразие в 2-НДФЛ отразитьСообщение от elenepl
По устным разъяснениям налоговиков в 020 1500, в 030 700. Но не знаю, как потом это безобразие в 2-НДФЛ отразить
вроде до этого все говорили, что необлагаемые суммы воопче в 6-НДФЛ не фигурируют...
6-НДФЛ в ЗУП 2,5 (102.1) дату удержания налога ставит не дату выплаты зарплаты, а дату выплаты аванса. Все документы перепроводила поочередно - не помогает. Какой порядок? Сначала начисление зарплаты, затем выплата аванса или наоборот?
Да, если они полностью необлагаемые.
На вебинаре сотрудница московской УФНС на примере пособия при увольнении пояснила, что все пособие=020, трехкратный размер=030 (если пособие больше трехкратного размере)
Настойки учетной политики смотрите,
Просто мне бы лучше не указывать эту сумму, так как перечисления не было. Не хочется нарываться на штрафы, поэтому всё ищу, может где-то написано, что можно не указывать в отчете сумму, если срок уплаты переходит на 2 квартал при выплате в 1 квартале.
к вопросу про указание сумм необлагаемых доходов
я вот ещё смотрю на контрольные соотношения и там указано
что стр 020 6-НДФЛ д.б. = сумме строк "Общая сумма дохода" 2-НДФЛ
но ведь в 2-НДФЛ мы в доходах всегда писали общую начисленную сумму (хоть 1,000 материалки дали, хоть 10,000) , а рядом указывали необлагаемую сумму с кодом 503 в пределах 4,000
и в итоге по формуле в 2-НДФЛе был весь итог всех доходов ДО вычитания этой необлагаемой суммы
может пока не поздно нужно в строке 020 указывать полную сумму ?
Извините, если такой вопрос был....
авансов у нас нет
зп за ФЕВРАЛЬ одному сотруднику выдали 08.02.2016
ну а потом естественно в конце месяца начислили в зиуп
КАК ПРАВИЛЬНО отразить эту ситуацию в 6 НДФЛ
100 08.02.2016
110 08.02.2016
120 09.02.2016
или так
100 29.02.2016
110 08.02.2016
120 09.02.2016
Извините, если не увидела. ИП без работников нужно сдавать?
если 1000 руб материалки дали (как вы говорите) вы в вычеты ставите 4000, то 3000 уменьшают НДФЛ по начисленной зарплате?
1С удержание при таком начислении ставит в след выплате -29.02 начислили и при след расчетах, если напр зарплата у вас выплачивается в марте - производите удержание
будет
29.02.2016 1000руб
10.03.2016 130руб
11.03.2016
а выплаты 09.02 остаются в качестве аванса
А если это была вторая часть зп сотрудника?Первую часть ему выплатили 11.03,перечислили весь ндфл,а остаток по его зп-14.03,все равно,как Вы рекомендуете,разбивать?
по 130 строке сумма дохода за минусом стандартных вычетов ??
Сотруднику начислили и выплатили мат. помощь 23.03.2016 в сумме 15000 руб. Применили вычет 4000 руб.
23.03.2016
23.03.2016
31.03.2016
15000
1430
так?
если была МП в размере 1,000 руб
то в 2-НДФЛ всегда писали
по коду дохода 2760 - 1,000-00
и рядом необлагаемую сумму по коду 503 - 1,000-00
и такое было на протяжении последних 10 лет точно - никогда ни от кого вопросов не было, и других вариантов даже в голову не приходило
не так
24,03,16 - след день
это не отпуск и не б/л, а для остального - след день
спасибо!!!
1с с вычетами поставила суммы (если конечно верить 1с....)
Есть какое-то обобщающее резюме по 100 страницам? Читаю и все больше и больше запутываюсь.
т.е общая сумма , т.ч вычеты
какой хороший вопрос Вы задали !
нету пока ещё такого
всё что тут напысано - просто НАШИ ДОГАДКИ
которые.....
сегодня догадался про это, а завтра уже.... апять догадался
Подскажите пожалуйста по договору ГПХ.
Начисляем за договорникам последним числом месяца. выплачиваем почти всегда раньше начисления.
в 6ндфл как отразить
выплатили ему зп 16.02.2016, начислили 29.02.2016, ндфл заплатили 02.03.2016
100 16.02.2016
110 02.03.2016
120 03.03.2016
и как правильно перечислять ндфл по договорам ГПХ? подскажите пожалуйста
а как вы определяете сколько ему нужно выплатить ? кидаете монетки ?
дата дохода - фактическая выплата
100 - дата выплаты
110 - дата выплаты
120 - дата выплаты + 1 рабочий день
и воопче, вы сначала должны сделать начисление а потом уже выплачивать начисленное
в 2 ндфл тогда писать код дохода 4800 -1500р, код вычета 620 -700р.
вот это то меня и смутилоя не указывала никогда. а теперь вот хочу определиться... все таки исправлю сейчас все сверхнормативные за этот год... буду указывать в строке 020 1500, 030-700. и в 2 ндфл: по коду дохода 4800-1500 с кодом вычета 620-700р.
Коллеги! С вами с 50 страницы
Ситуация нарисовалась не стандартная, помогите мнениями
За декабрь в январе вместо полной суммы НДФЛ перечислила в бюджет на 104 рубля меньше (почему? не спрашивайте... бывает))). Надо было 16094, перечислила 15990 руб.
Проверьте, правильно ли я заполняю:
100 31.12.2015 130 123800
110 15.01.2016 140 16094 (тот который начислила)
120 18.01.2016
Сегодня допустим оплачу эти злосчастные 104 рубля недоимки. Как тогда я должна буду отчет заполнить во втором полугодии???
Или я не правильно заполнила за первый квартал?
Заранее спасибо за помощь!!!
один вопрос разрешишь тут же рождается другой
а как тогда во 2 разделе отразить эти суммы?
в строке 130- 1500 (или 800?) склоняюсь к 1500
140-104 (1500-700*13%)
104 рубля нигде не показывайте.
К сожалению,, с вас причитается штраф и пени за несвоевременное перечисление НДФЛ.
Правильно.
Уплата НДФЛ в 6-ндфл не отражается, налоговики оплату посмотрят в карточке расчётов с бюджетом.
скажите, пожалуйста, в строке 100 от 31.12.15 отражать сумму дохода без учета вычетов на ребенка или с учетом этих вычетов? Ведь в разделе 1 мы сумму вычетов за декабрь не показываем, не буде ли вопросов почему сумма НДФЛ меньше?
gnews,
Спасибо большое!
без учета
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
