6-НДФЛ

[Аноним]

Так, 1С мне еще КНО ставит не 29.01.16г., а 01.01.2016 (
Мне конечно не сложно всё ручками, но как-то хотелось что ли автоматизации (
Уже отдельно от зарплаты вынесла ее начисление, а все равно не меняется дата (

[Ульяна1972]

Добрый день! Коллеги,подскажите,пожалуйста,как поступить в следующей ситуации:Сотрудница работает на основном месте в одном подразделении,в порядке внутреннего совместительства-в другом подразделении. Налоговые вычеты на двух детей. Открываю Регистр налогового учета: Подразделение по совм-п.4 Расчет налоговой базы-февраль-налог к исчислению-683=00,исчислено,удержано и перечислено-667=0,Основное.-п.4 "Расчет налоговой базы"-февраль-налог к исчислению-6000=00,"исчислено","удержано"," перечислено"-6016=0. Ничего сама не правила.Все считается в ЗУП. В П.6 "Общие суммы"-как "исчислено",Формирую 2-ндфл - ставит ,как "исчислено". на 16 рублей перевернуто. Править руками? А где это можно сделать? Людей в организации много,обычно,обхожусь данными общего свода и анализа.

[Ina-PA]

Здравствуйте. У меня такая ситуация: предприятие арендует автомобиль у директора, сумма арендной платы - 5 тыс. рублей в месяц. Арендная плата не выплачивалась уже два года (очень тяжело с деньгами), собираюсь понемногу погашать задолженность. Долго думала, как быть, решила сделать так:

Допустим, 12 мая выплачиваю аренду за январь- март этого года, в декларации за 2 квартал раздел 1 показываю по стр. 100 - 12.05.16 -15000,
стр. 110 - 12.05.16 - 1950, стр. 120 - 13.05.16
Раздел 2: отдельно заполняю строки по выплате зарплаты и отдельно по выплате аренды.

За 1 квартал в 6-НДФЛ арендную плату не показываю.

[Сокс]

Жду квитанцию о приеме с 19.04.16 Через сколько у кого приходили?

[Надежда-25]

Жду квитанцию о приеме с 19.04.16 Через сколько у кого приходили?

отправила 15,04, квитанция от 19,04

[O_Lena]

должны совпасть

у меня не совпали на рубль(( уже просто нет сил искать...

[kiry]

ПисАли 6 дней, мне в тот же день пришел.

[O_Lena]

Жду квитанцию о приеме с 19.04.16 Через сколько у кого приходили?

у меня пришли на следующий. Был большая задержка с 2 НДФЛ, когда сдавала, я им звонила теребила, прислали в последний день сдачи квитанцию, может и по этому отчету надо так же

[Генук]

СЗВ-Мэшки пока висят в доставленных... дождусь - и на дачу )

[kiry]

опустим, 12 мая выплачиваю аренду за январь- март этого года, в декларации за 2 квартал раздел 1 показываю по стр. 100 - 12.05.16 -15000,
стр. 110 - 12.05.16 - 1950, стр. 120 - 13.05.16

Это 2-й, а не 1-й раздел

За 1 квартал в 6-НДФЛ арендную плату не показываю.

Так показываете или нет?
Наверное, вы хотели написать в 1-м разделе не показываю? А надо.
И еще -все же странно, что сначала выплачиваете текущий долг, а старый не "закрываете"

[O_Lena]

официальных разъяснениий нет. по неофициальным-все, что удержано к моменту сдачи расчета ЗА 1-й квартал, т.е. без декабря 15, выданного в янв16, но мартом16, если к моменту сдачи эти суммы выплачены в апреле, а налог удержан, т.е. независимо от того-указали вы ее во 2-м разделе или нет.

а если суммы за март были выплачены не полностью к моменту сдачи? То что указывать в стр 070? Вообще может мартовский НДФЛ убрать оттуда????

[Сокс]

СЗВ-Мэшки пока висят в доставленных... дождусь - и на дачу )

Решили на работу больше не принимать?

[Генук]

kiry, здрасьте... это же не оплата труда, поэтому доход появится только при выплате, ну и ВСЯ 6-НДФЛ во всех разделах только по дате выплаты... пусть хоть аренда с Куликовской битвы тянется...

[Генук]

Сокс, долго ль ДОП потом отправить...

[kiry]

Генук, проверила СЗВ-М CheckPfr-ругается на название файла-"не соответствует шаблону". Что не так? И еще -каждая страница в печатной форме начинается с 1-го номера сотрудника, т.е. неправильно формируются страницы. ВыписАли, что это косяк предыдущего релиза, а в этом все поправили....
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.102.2)

[kiry]

Да, просмотрела, что выплата только будет 12 мая... Тогда все верно

[Генук]

kiry,
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54676090

[kiry]

Решили на работу больше не принимать?

Все в ....майский сад.

[Pola_]

Добрый день! Подскажите пожалуйста- если ежемесячная премия выплачивается 25 числа каждого месяца и НДФЛ уплачиваем в этот же день, я правильно понимаю, что это нужно выделить отдельной строкой. т.е 100 - 25.03.2016, 110-25.03.2016, 120-26.03.2016? 1С не выделяет, а всё загоняет в последний день месяца.

[Листопад5]

расскажите про больничный!!!!!!
больничный за январь, выплата вместе с январской зарплатой 5 февраля
05.02.2016
05.02.2016
06.02.2016
плюс выплата зарплаты
31.01.2016
05.02.2016
06.02.2016
верно?

[Генук]

Pola_, код дохода задайте ей 4800

[бух2007]

больничный за январь, выплата вместе с январской зарплатой 5 февраля
05.02.2016
05.02.2016
06.02.2016

05.02.16
05.02.16
29.02.16

[Nikost]

Коллеги, добрый день.
Как думаете, на основании 6-НДФЛ налоговая может 20% штраф выписать? или только при выездной проверке?

[gnews]

налоговая может 20% штраф выписать?

Да.

[Pola_]

Pola_, код дохода задайте ей 4800

Изменила- картинка не поменялась. Придется ручками(

[Генук]

Nikost, запросто... сначала затребуют пояснения, затем акт о нарушении и извещение о вызове на рассмотрение дела, проще говоря на подписание акта, затем придёт требование на добровольную уплату, и, наконец, инкассо

[Генук]

Pola_, дык... не просто же изменить, надо ещё и перепровести все доки начислений/выплат для перезаполнения регистров... после резервного копирования, естественно...

[Nikost]

Генук, я тоже так думала, спасибо!

[Ульяна1972]

Коллеги,извините,пожалуйста,но что можно сделать в моей ситуации? Пост #3242 Спасибо!

[Аноним]

Возможно и был похожее обсуждение, но я не нашла.
Сотрудник вычет ребенок инвалид 12000
Заработная плата 6500 в феврале (не полный месяц отработал)
16000 в марте.
По сути получается
Вычетов за 2 месяца 24000
Начислений 22500
Как быть мне с 6-НДФЛ? сумму налоговых вычетов (стр.030) показать в пределах суммы начисления по этому сотруднику 22500 и прибавить вычеты по остальным сотрудникам, по которым нет проблем?
Заранее благодарна.