Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Если я зарплату за сентябрь (15000) выплачиваю 25 сентября и отпускные за октябрь(15000) тоже 25 сентября, то НДФЛ рассчитываю так: зарплата(15000 - 2800(2 ребенка))*13% = 1586
отпускные 15000*13% = 1950
В 6-ндфл в графе 020 сумма начисленного дохода будет 30000 руб, в графе 030 сумма вычетов будет 2800 руб, в графе 040 сумма исчисленного налога будет 3536 руб
Правильно я делаю? Заранее огромное спасибо
если условно предположить, что других работников и других доходов не вообще, то правильно.Сообщение от Галка К
Только отдельно НДФЛ по каждой выплате не считается.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо огромное
Его придется сосчитать т.к. в разделе 2 они двумя строками встанут. Не?
вмем еще раз привет
Скажите, если я по строке 120 указала выходной день, это будет считаться ошибкой? ((
не посмотрела календарь..
Доброе утро. Не могу понять хронологию заполнения 6-НДФЛ. Подскажите в основе даты по строке 100?
Конечно двумя разными строками, т.к. совпадать будет только дата удержания налога.
Чем больше изучаю материал по 6НДФЛ тем больше ничего не понимаю....
Мы его начали изучать почти год назад, и то-плаваем...
1С по 110 выстраивает.
Можно и так сказать.
По строке 100 раздела 2 -отражается дата фактического получения дохода. Для какого дохода что является такой датой -см. ст. 223 НК.
В строке 110 - дата удержания дохода ( день выплаты дохода, а для "неденежных доходов" -день выплаты ближайшего денежного дохода, с которого можно удержать НДФЛ).
В строке 120 -срок перечисления НДФЛ, см. ст. 226, 226.1 НК. Его сверят с поступлениями налога в бюджет по карточке расчётов с бюджетом.
Если вы выплачиваете доходы, сроки для целей НДФЛ которых отличаются, то заполняете отдельные блоки строк 110-140 для каждого дохода.
Первый раздел 6-ндфл -это доходы, которые вы начислили за отчётный период ,
второй -доходы, которые вы выплатили за последние три месяца ( в отчёте за 9 месяцев -выплаты с июля по сентябрь )и своевременную уплату налога с которых налоговики проконтролируют по получении расчёта.
Последний раз редактировалось gnews; 25.10.2016 в 10:56.
Это правильно по 110 хронология?
Аноним, обязанности выстраивать в хронологическом порядке нет, следовательно никто не скажет как правильно. По 110-логично
Здравствуйте! Налоговая прислала требование, суть которого заключается в том, что строка 120 Расчета меньше даты перечисления налога, согласно платежных поручений. В налоговой сказали сверять стр 120 с платежками. Посмотрела даты платежек, меньше чем в строке 120, на первый взгляд не увидела.... Тем более некоторые выплаты разбиваются на несколько строк с разными датами... Подскажите как проверить?????????
Зачем? Это их работа.Вы же знаете когда задержали уплату НДФЛ в бюджет-тогда и готовьтесь к штрафу и пеням.
Скажите ООО на ЕНВД, есть 3 обособленных подразделения, но сотрудники все числятся работниками по головному КПП. Ндфл весь платится на этот КПП. 2-ндфл, 6-ндфл подавала всегда 1 - на головное подразделение. Нужно ли было по 3-м обособкам подавать нулевки? (Все относятся к одной налоговой)
Запросите акт сверки платежей (выписку из КРСБ НА). И смотреть нужно не только на стр.120, но и на строку 110 с учётом строки 100.
Коллеги, как вы думаете, вот начислила зп за июль, выплатила 7 августа ее и НДФЛ. ПОтом заметила косяк и доплатила НДФЛ немного 15 августа. То есть конкретно суммы начисления под эту уплату нет. Мне во втором разделе отразить отдельно, выделив из начисления сумму корректировки и соответствующий ей НДФЛ к доплате? Спасибо
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
что вы собрались выделять? уплата налога в 6-НДФЛ не отражается. Ждите требования по штрафу и пеням.
если была доплата з/пл за июль -тогда -да, будет 2 блока по з/пл
kiry,
А за что пени?
Я начислила зп 31 июля. рассчитала НДФЛ-предположим 20 тысяч, зп и НДФЛ 7 августа ушли. Потом исправила базу, доплатила тысячу НДФЛ 15 августа. Мне начислят пени с 7 по 15 августа что ли? (
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Lazy Sea, если оплатили позже срока, начислят, конечно же
в платежке по меньшей мере 3 даты. мы сейчас про какую?
к тому же у инспекции претензия другая.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
помогите, плиз
прислали камералку по 6-ндфл
в апреле все было перечислено 29 числа (30 выходной)
И в 6-ндфл я поставила срок - 30 апреля (суббота)
Вот что прислали:
- в разделе 2 Расчета но сроку перечисления налога 30.04.2016г. сумма налога,
отраженная но строке 140, несвоевременно перечислена (не перечислена) налоговым
агентом, согласно карточке расчета с бюджетом
Требование:
Учитывая изложенное, в течение 5 дней со дна получения настоящего требован 1
необходимо представить:
- пояснение но факту несвоевременного перечисления (не перечисления) сумм НДФЛ
- расчетные ведомости по выплате юходов и апрель-нюнь 2016г.;
- оборотно - сальдовые ведомости по счегу '0 за апрель-июнь 2016г.;
-платежные поручения по выплате доходов и НДФЛ за апрель-июнь 2016г.
или в течение 5 дней внести соответствующие исправления в налоговый расчет
Тут еще вот в чем проблема: часть дохода это аренда физлицу, которую я оформляла бух. справкой, и ндфл там же начисляла. Получается это им по 76 счету отправлять? в ведомости на зп то получается нет его
Imelnila, в этом блоке какие все три даты указали?
период в платежке проверьте.
Почему-то я Вам верю...
100 -29.04.2016
110 -29.04.2016
120 - 30.04.2016
период в платежке - апрель
если это зарплата, то в этой строке ошибка, там должно быть 30.04.2016
проверяйте все блоки с начала года. У меня было, что изначально платежку за январь они прицепили к декабрю, и посчитали все платежи на выплату раньше. Писала пояснения.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
там и зарплата и аренда
тогда сделать корректирующую?
проверю все блоки еще, что раньше.
В прошлом году не было зарплат совсем
скажите пожалуйста,предыдущий бухгалтер в отчете 2 квартала во втором разделе отразил
начисление июня и выплату в июле:
строка 100 - 30.06.2016
строка 110 - 15.07.2016
строка 120 - 18.07.2016
Мне 9 месяцев с чего начать - с начисления июля или продублировать июнь?Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
