нетСообщение от Зета
нет
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
в 1кв были только отпускные, которые выдали 30.03 - условно 10000 руб., НДФЛ оплатили 30.03 1300 руб.
020=10000
040=1300
070=1300
раздел 2:
100=30.03 130=10000
110=30.03 140=1300
120=31.03
так?
Добавление к предыдущему посту:
отпуск с 03.04
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: в январе был начислен ндфл 975 руб, в феврале сотрудник принес заявление на вычет на ребенка. мы пересчитали ндфл, и в феврале платили меньше , так как получилась из-за этого переплата. как это указать в 6 ндфл.
То есть за январь заплатили 975, а должны были 611, за февраль следовательно платили 247 (611-364 переплата), за март 611.[/QUOTE]
Подскажите как быть в такой ситуации, что ставить в 90 строку и надо ли. Пожалуйста!!!
Из выплат только зарплата. Выплачивается 10-го числа следующего за месяцем начисления, в этот же день удерживается и перечисляется НДФЛ. Ни каких задержек и прочих ньюансов. Скажем 6-НДФЛ за первый квартал этого года. Правильно ли понимаю, что:
1) в разделе 1 стр.40 "сумма исчисленного налога" указываем НДФЛ с зарплаты за январь, февраль, март.
2) в разделе 1 стр. 70 "сумма удержанного налога" указываем НДФЛ удержанный В январе, феврале, марте, т.е. с зарплат за декабрь, январь, февраль
3) в разделе 2 по стр.140 указываем НДФЛ удержанный В январе, феврале, марте с зарплат за декабрь, январь, февраль?
Минон, да.
Аноним3004, стр. 120-03.04.2017 , т.к. 31.03 -выходной.
По мнению налоговиков, 2-й раздел нужно заполнить в 6-НДФЛ за полугодие, а за 1кв - отразить выплату и налог только в 1 разделе.
31.03 - пятница, рабочий день
-
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Аноним3004, прошу прощения,
Да.
Спасибо большое, а то сегодня сдавать.. дурацкая декларация - там один период, там другой... Какой гений это только придумал.
Помогите! У одного из сотрудников вычеты превышают доход. Во 2 разделе его з/п отражать отдельным блоком каждый месяц с НДФЛ 0, или в сумме зарплат всех сотрудников?
Расчет в 6-НДФЛ идет по всем сотрудникам в целом по организации. Зачем этого работника выделять?
Спасибо! А вот его увольнение в феврале это отдельный блок с НДФЛ 0? Правильно?
У меня такая же ситуация. В 1 С ЗУП отчет 6-НДФЛ формируется автоматически и зарплата этого сотрудника во втором разделе формируется отдельными блоками с нулевым НДФЛ.Второй год так сдаю отчеты, вопросов у налоговой не возникало.
Да, увольнение/отпуск/бол.лист, приходящиеся на день, отличный от выплаты з/п- отдельный блок.
Прошлый год не выделяли в отдельный блок, также вопросов не было. А недавно в какой-то статье прочитала и задумалась. Решила спросить.
Еще раз спасибо!
Если разобраться, а для чего этот отдельный блок нужен? Расчет по фирме, отдельной строкой выделен вычет, начисленная з/п. ИФНС контролирует только начислено НДФЛ и оплачено. И для чего это надо?
НДФЛ материальной выгоды превышает 50% заработной платы сотрудника. Удерживаем ежемесячно частично в день выплаты заработной платы. Например:
январь - мат. выгода 65000, НДФЛ с нее 22750, зарплата сотрудника 35000, НДФЛ с зарплаты 4550. Можем удержать НДФЛ с материальной выгоды только (35000-4550)/2 = 15225 руб. Аналогичные расчеты за февраль и март.
Что показываем в 6-НДФЛ во 2 разделе по строке 130? 65000 или 43500 (43500*35% = 15225)? Понятно, что в первом разделе показываем всю сумму материальной выгоды и весь НДФЛ с нее начисленный. А вот со вторым разделом не совсем понятно. Показывала всю сумму мат.выгоды по стр. 130, но что-то мне подсказывает, что это неверно и надо сдать корректировку. Как правильно?
Это надо умудриться дать ссуду 10 млн. при зарплате 35 тыс., когда работник из зарплаты не может платить налог с матвыгоды!На сколько же лет ссуда, на 80? Что-то здесь не так...
Ту часть дохода, с которой удерживаете налог.
мне бы хотелось в эту фразу куда-нибудь вставить слово "белую"
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Что тут удивительного? Директор, он же учредитель, сколько захотел, столько и взял по-пользоваться. Вернет все до копейки. Да и суммы приведены для примера.Это надо умудриться дать ссуду 10 млн. при зарплате 35 тыс., когда работник из зарплаты не может платить налог с матвыгоды!
Ту часть дохода, с которой удерживаете налог.
За вторую часть ответа большое спасибо!
Подскажите,пожалуйста!! Выплата отпуска сотрудникам-28.04.2017,удержан и перечислен НДФЛ. Перечисляем на лицевые счета! НО!!! Обновление 1С ЗУП ,как оказалось,задвоил в расчете суммы ндфл. Правильный ли алгоритм действий: 1.Недовыданную сумму по отпускам- выдаю 28.04.2017 через кассу. 2. Пишу письма в ифнс о переплате с просьбой зачесть в следующие периоды (или без шансов перезачесть?)
2. Зачем бумагу портить? Налоговый период не закончен, работник не уволен. Читайте ст. 226 НК РФ в части исчисления, удержания и возврата НДФЛ.
На следующую дату получения дохода (зарплата за апрель) перерассчитается налог и удержание произведёте с учетом ранее излишне удержанного.Исчисление сумм налога производится ... нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам ..., начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Спасибо!!
Подскажите знающие бухгалтера
За декабрь итого начислен НДФЛ 76 823, это показано в годовом отчете 6НДФЛ(за 2016г.)
За январь НДФЛ суммы частично включены в расчет за 1 квартал (т.к. строка 120- дата перечисления 09.01.2017) правильно ли это? или повторно эти суммы включаться не должны?
Есть ли у кого то информация КАК сверяет ИФНС отчет 6НДФЛ???
правильно. если в 2016 год включены только в 1 раздел.
уже год как есть. по контрольным соотношениям. письмо ищите выше. стописят раз на него ссылку давали.
Почему-то я Вам верю...
Большое спасибо за ответ!!
у нас в раздел №2 включены, значение стр. 120 - 09.01.2017 г.
это проблема в 1С? вряд ли руками запихнули эту сумму туда...
про контрольные соотношения понятно. их там всего 2-3 формулы, проверка даты отчета, проверка в раз.1 начисленного НДФЛ, суммы вычетов и патентов не может превышать сумму налога.
а раздел №2 как они проверяют?
Вопрос возник оттого что я распечатала из Такскома Выписку операций по НДФЛ для сверки (закрываются 2 Обособки) а что там сверять и с чем, там помимо платежек есть суммы из разд №2 отчета, за 4 кв 2016 и за 1 ква 2017 г.
в какой отчет? за 2016 г или 2017?
нет. какие то не те контр.соотношения вы читали...
по КРСБ. и это есть в соотношениях
ну да. начисления и оплата.вот свой 2 раздел и сверяете с ними.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
