 |
Добрый день! Возник вопрос с заполнением "Справка к разделу1":
строка 010 "Сумма полученных доходов за налоговый период"
строка 020 "Сумма произведенных расходов за налоговый период"
указывать суммы с копейками, т.е. как есть или как при расчете налога, округляя?
строка 030 я так понимаю заполняется только теми у кого по итогам 2008 года сумма минимального налога больше чем исчисленного в общем порядке? Если у меня минимальный был меньше исчисленного в 2008, то я эту строчку вообще не трогаю?
Ученье - свет, а не ученье - тьма. Когда же я на свет-то выйду?
суммы с копейками
а по поводу строки 030, мои рассуждения верны?
Ученье - свет, а не ученье - тьма. Когда же я на свет-то выйду?
Да
Подскажите,если у меня была переплата по НДФЛ (за определенный месяц). В кДиР смотрю, а там эта сумма фигурирует в каждых месяцах, как расход.. Это нормально?
Ненормально
А как можно исправить???Сообщение от Над.К
зачеркнуть
СмеФФФно. я если серьёзно?
я серьезно
прям в книге зачеркнуть? Или убрать ?Сумма расходов формируется с учетом этой суммы переплаты...
Аноним, в каком смысле фигурирует? НДФЛ с зарплаты каждый месяц в книге на эту сумму больше?
Есть переплата по НДФЛ ( стандартные вычеты), и формирует в расходы кДиР ежемесечно на эту сумму переплаты...
да
Организация находится на УСН "Доходы минус расходы". Многие расходы у нас оформляются через авансовые отчеты.
В какой момент отражать расходы и записывать в книгу доходов и расходов:
В тот день, когда деньги были выданы подотчетному лицу?
В тот день когда расходы были фактически произведены?
В тот день, когда был сдан авансовый отчет?
Первый и второй вариант отпадают сразу. Может быть третий вариант. Но это зависит от того, что именно за расходы. И не остался ли долг перед подотчетником у организации
Вариант №1
1. Аванс был выдан 01.01.2009 в размере 3000 рублей
2. Подотчетный отчитался 31.01.2009 на сумму 300 рублей
Вариант №2
3. Подотчетному был выдан аванс в размере 2700 31.01.2009
4. Подотчетный отчитался 28.02.2009 на сумму 3000 рублей
Из-за отсутствия денег перерасход был выплачен только в апреле месяце
Как действовать? Подскажите, пожалуйста!
1. расход 31.01 на сумму 300р
2. расход 28.02 на сумму 2700р
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ну еще смотря что за расходы. А вдруг товары для перепродажи? Или основные средства?
Не основные средства, и не для перепродажи. мат.расходы и командировачные
ТОгда смотрите ответ Andyko
Подскажите, как отразить взаимозачет в КДиР? Получается в одном документе взаимозачета есть и расход и доход (одинаковые суммы), мне писать доход и расход в разных строках или в одной, ведь дата номер и наименование операции одинаковые?
ИП на ОСНО
1. Занимаюсь ремонтом и отделкой. за год было куплено огромное кол-во материалов (особенно по номенклатуре). подскажите, их надо расписывать по отдельности (т.е. кисть 2шт, валик 1 шт, обои 1 шт и т.д.) или можно написать "материалы -дата" и все одной суммой. просто,накладные по неск-ко листов и не по одной за день. мелочевки - сотнями, а 1С для предприятий - книгу от руки вбивать((((
2. так понимаю,что в табл 1-1А "Учет приобретенного и израсходованного сырья по видам товаров (работ, услуг)" нужно писать поупку и списание материалов. можно ли списание делать в день покупки? т.к. реального движения материалов не знаю - покупалось всего много и часто - ремонтировал объект целый год...
3. и еще вопросик. полученный авансы я же ставлю в доход? а когда закрываю акт,как с ним? т.е. например: аванс 100 т.р. (01.01.09), акт на сумму 115т.р. (01.02.09) 01.02 какую сумму писать? 15 т.р.??? или,допустим, акт на сумму 80т.р., его писать вообще?
4. листаю книгу дальше: табл 1-5А Количественно-суммовой учет израсходованных материальных ресурсов на выпущенную готовую продукцию по видам товаров (работ, услуг). это ж нереально посчитать((((
4. и последнее: в налоговую книгу в скольки экземплярах? в 2х? он оставляют себе экземпляр или несешь в 1, они его заверяют и обратно отдают???
извиняюсь,если вопросы глупые - работаю 1ый год... СПАСИБО!
Eliana, одинаковость сумм еще не говорит о том, что в результате зачета одновременно появится доход и расход.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
1. а что, Вы их все одновременно, в один день, использовали?
2. нельзя
3.даже если акт будет на 20 копеек, доходом будет 100 т.р. 01.01;аванс 100 т.р. (01.01.09), акт на сумму 115т.р.
4. либо сделайте так, чтоб было реально, либо не считайте
4. книга уникальна
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите пожалуйста как отразить в КДР следующие операции:
Начислил заработну плату себе и заплатил денежное вознаграждение 2 физ лицам работавшим по договору (выплаты осуществлял не через кассу а на л/с банковских карт), с этих сумм заплатил НДФЛ и страховые взносы. Затруднения вызывает что написать как первичный документ (нужно ли в данном случае заполнять Т-49, НДФЛ отдельно показывать как расход или все вместе с з/платойи оплатой договоров?)... запутался блин
и еще вопросик
начисление или оплата, что последним былоЗатруднения вызывает что написать как первичный документ
уплаченных, в пределах начисленныхесли я пречислил в ПФР страховых взносов больше положенного, что нужно делать в КДР? ставить сумму уплаченных или начисленных?
Русяй, у Вас юр.лицо?
оплата была позже, обязательства нступили раньше. Да у меня юр. лицо, а что?
значит в КДиР указываете документ оплатыоплата была позже, обязательства нступили раньше
на всякий случай спросила, а то многие ИП то з/пл себе начислят, то ПКО выпишутДа у меня юр. лицо, а что?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
