да, следующего рабочего дня.Сообщение от Escad@
можно, конечно.
Покупатель, ну тогда Вам только в разделе 2 указать и все.
да, следующего рабочего дня.
можно, конечно.
Покупатель, ну тогда Вам только в разделе 2 указать и все.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
От 03.02.16
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Пожалуйста, помогите, совсем запуталась.
Зарплата за декабрь выплачена в декабре, тогда же и перечислен налог, но перечислено больше: получилось, что уплачен налог за январь и часть налога за февраль.
Нужно ли мне в разделе 2 заполнять графы 110 и 140?
Переплата на начало года 4180 рублей (малюсенькая организация).
08.02.16 перечислено 3205 руб.
З/п за январь: 24650 выплачено 11.02.16 г. - 21445 руб. Налог - 3 205 руб.
Указываю:
За январь:
гр. 100 11.02.16 гр. 130 24650
гр. 110 11.02.16 гр. 140 - ?
гр. 120 12.02.16
За февраль:
выплачено 11.03.16 переплата налога на 01.03.16: 976 руб.
гр. 100 11.03.16 гр. 130 21 446 руб
гр. 110 11.03.16 гр. 140 ?
гр. 120 12.03.16
все поняла. спасибо!
стр 140 = НДФЛ за январь, февраль
Никакие переплаты/недоплаты там не отражается. В этой строке сумма удержанного НДФЛ, подлежащего перечислению в бюджет
бух2007, спасибо.
Увы, я нашла письмо, где налоговики уточняют:
"В случае если организация - налоговый агент произвела излишнюю уплату в счет налога на доходы физических лиц в авансовом порядке, произвести зачет ошибочно уплаченных сумм в счет предстоящих платежей по указанному налогу не представляется возможным. В таком случае налоговому агенту следует обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на расчетный счет организации суммы, ошибочно перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации, и произвести уплату налога на доходы физических лиц в установленном порядке в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных денежных средств. "
Т.е. мне нужно срочно платить налог за февраль-март, и писать письмо с просьбой о возврате излишне уплаченного налога.
Не согласна, как правильно должно быть она укажет в разделе 1. Фактически удержано по 936-их и отражать в стр. 014-"сумма удержанного налога". Доудержать налог при следующей выплате и показать во 2-м квартале.
здесь верно
а пример-неверный-крайний срок перечисления это стр. 120, а не100
например крайний срок перечисления отпускных, выданных 15.01.16-31.01.16, но т.к это выходной
100-15.01.16
110-15.01.16
120-01.02.16
Если в феврале и марте заработная плата только начислялась но не выплачивалась, то строки 100-110-120-130-140 оставлять пустыми?
и показывать эти суммы уже в отчете за полугодие?
Правильно будет
100-31.03.16
110-08.04.16
120-11.04.16. Но в этом случае налог, уплаченный за счет собственных средств 06.04.16 налоговая таковым не считает, поэтому придется заплатить его еще раз -теперь уже с пенями и штрафом. А сумму, уплаченную 06.04.16 надо вернуть после камералки. Другой вариант-заполнить:
100-31.03.16
110-06.04.16
120-07.04.16. Неверное заполнение 6-НДФЛ выявится только при ВНП. Вывод-платите вовремя, как предписывает НК.
Господа, проверьте пож-та, з/п выплачиваем в 2 этапа, аванс в середине месяца, з/п последним числом месяца- иногда чуть раньше, НДФЛ вместе с авансом но теперь поняла ошибку, будем вместе с з/п платить .
Строка 020 = 540 000 (начисленная з/п за январь, февраль,март)
Строка 040 = 70 200 (исчисленный налог)
Строка 060 = 3
Строка 070 = 70 200 (удержан)
100 31.01.16 130 180 000
110 29.01.16 140 23 400
120 01.02.16
100 29.02.16 130 180 000
110 29.02.16 140 23 400
120 01.03.16
100 31.03.16 130 180 000
110 31.03.16 140 23 400
120 01.04.16
Добрый день подскажите , если допусти человек увольняется 10.03 , тогда в разделе 2 будет так :
зарплата за февраль сначала ?
29.02.2016
15.03.2016
16.03.2016
и потом
10.03.2016
10.03.2016
11.03.2016
Или наоборот ? по какой дате ориентироваться в хронологии?
да, если будут выплаты во 2-м квартале.
читала, что по дате выплаты, т.е. строке 110, но это не принципиально-должны любой принять.
Ina-PA, это вопрос неоднозначный. У меня тоже бывают переплаты. Потом просто меньше плачу. Пока неизвестно, как налоговая будет на это реагировать. Суды на стороне налоговых агентов в этом случае. Предварительная уплата НДФЛ - это нехорошо, но позиция налоговой, не считающей такую переплату налогом, тоже неправильная.
Так что я бы на вашем месте не торопилась доплачивать.
Читаю разъяснения по заполнению 6-НДФЛ переходящих доходов.
УНП пишет, что мартовскую зарплату надо показывать в разделе 1 и по строке 070 в том числе.
Журнал Главбух пишет, что в строку 070 налог мартовский попадет только во 2-м квартале.
Оба ссылаются на одно и то же письмо. Так кому верить?
У меня такая же ситуация. Пытаюсь разобраться. Думаю, что строку 100 надо заполнить: 31.01.2016, 29.02.2016, так как дата фактического получения дохода, согласно НК, последний день месяца. А вот про остальные строки пока никак не пойму. Может кто подскажет?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как заполнять форму 6-НДФЛ, если в 1 квартале выплачена только частично заработная плата за январь 31 марта в сумме 70 000 и всё. Начисления: ежемесячно заработная плата 100 000, аренда автотранспорта 5 000(тоже не выплачена). Перечисления НДФЛ не было.
Наверно, по стр. 100 должно быть - 31.01.2016, 29.02.2016, по стр. 130 - 100 000, 100 000. А вот остальное?
Последний раз редактировалось Palma73; 18.04.2016 в 14:40.
Почитала всю тему, но не нашла ответа на такой вопрос. Строки 020, 030, 025 и 130 в полных рублях или с копейками? 1с в печатной форме ставит без копеек, Такском тоже. А в самой форме в Консультанте+ с копейками образец показан.
Огромное Спасибо! 1с так же выдает!
Да, я тоже так решила, что платить не буду. Переплаты у меня бывают часто по налогам (давняя привычка, заплатить чуть больше), пока никаких проблем не возникало. Сейчас отправила отчет (это самая простая организация), потом как-нибудь зайду в налоговую и проконсультируюсь насчет переплаты.
Все доходы и вычеты - с копейками, сам налог - в полных рублях.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у ООО есть 1 обособленное подразделение (торговая точка, где работают 2 продавца), зарегистрированное в той же налоговой, в которой и головное. Нужно сдавать 2 отчета в одну налоговую? НДФЛ платился одной платежкой. Спасибо.
Всё будет хорошо!
А как тогда мне заполнять во втором квартале после доудержания:
100 31.01.16 130 какой доход указывать?
110 29.04.16 140 221
120 04.05.16
и все таки в первом разделе указываю 1872 (неполностью удержанный ндфл)? Я правильно понимаю?
Уважаемые бухгалтера, если есть такие кто сдал, и пришел положительный протокол, подскажите пожалуйста по 1 разделу:
стр 040 - янв-март
стр 050- янв - март
стр 070 - янв -февр + март если были выплаты до 31.03
стр 080 - март
или
стр 040 - янв-март
стр 050- янв - март
стр 070 - янв -март
стр 080 -0
И очень не хочу включать декабрь(оплачивали в январе) во 2 разд, тк была доплата в феврале ндфл за декабрь, но в 2-ндфл она вошла, там все =. Есть кто сдал без декабря и пришел положит ответ?
Заранее всем большое спасибо!
я сдала так: стр 040 - янв-март, стр 050- янв - март, 070 - январь, февраль. Без марта, т.к. он не удержан, удержан НДФЛ может быть только при выплате дохода, а фактически выплата в апреле. 080 - 0.
Во 2 разделе декабрь включала =)
По опыту коллег могу сказать, что все сдают по разному и всем приходит положительный протокол))
Вопрос к тем, кто уже разобрался с всеми датами и "включать - не включать: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ В СТРОКЕ 110 ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАРПЛАТНЫХ ВЫПЛАТ ВСТАВАЛА ДАТА ФАКТИЧЕСКОЙ ВЫПЛАТЫ ДОХОДА? Это понятно, что где-то в настройках, а вот ГДЕ??? И еще, почему при автоматическом заполнении формы формируются строки с нулевыми 130 строками? :*(
Вы в какой программе делаете?
Что-то я совсем запуталась...
В январе выплачен аванс работникам - 40000р
Затем начислена зарплата- 100000
В январе начислены отпускные-5000 и больничные-4000
Все это выплачено в феврале двумя суммами (за минусом аванса):
11.02.16- 50000р
17.02.16- 19000
Налог перечислен 10.02.16
Просто не понимаю, как это отразить в 6-НДФЛ...
Надо вычленить кому чего платили 11.02 и 17.02 - сколько здесь сидит з/пл, отпускных и б/л.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
