6-НДФЛ

[Туманчик]

у меня ситуация такая: зарплата за декабрь начислена в декабре, ндфл удержан в декабре, перечислен в декабре, аванс выплачен в декабре, остальная зарплата выплачена в январе. В справке 2-ндфл показана полная зарплата за декабрь. С налоговиками договорилась, что отражать зарплату за декабрь во 2 разделе не нужно.

Остальная - это имеется в виду з.пл?))) т.е. у Вас ндфл выплачен в декабре, а зарплата в январе?

[Ирчик]

Остальная - это какая?))) или у Вас ндфл выплачен в декабре, а зарплата в январе?

ндфл не выплачен в декабре, а удержан при начислении.

[Ирчик]

Остальная - это имеется в виду з.пл?))) т.е. у Вас ндфл выплачен в декабре, а зарплата в январе?

хотели всю зарплату выплатить 31 декабря, но выручки не хватило.

[Аноним]

То есть получается , если указал в 2 ндфл з п за декабрь , я думаю что все так сделали , получается указывать ее во 2 разделе вообще не нужно было? ( если оплата была в январе

[Аноним]

Короче ребята) сдали мы все с ошибкой)

[Ирчик]

То есть получается , если указал в 2 ндфл з п за декабрь , я думаю что все так сделали , получается указывать ее во 2 разделе вообще не нужно было? ( если оплата была в январе

оплата ндфл или выплата зарплаты? Я думаю, что если оплата ндфл в январе, то показывать надо, т.к. налоговики будут видеть эту сумму в КРСБ НА.

[Ирчик]

Короче ребята) сдали мы все с ошибкой)

Да не расстраивайтесь вы так! Наша налоговая (г.Тольятти), когда проводила семинар по этой форме, начала со слов: "А мы ещё сами ничего не знаем..."

[Аноним]

оплата ндфл или выплата зарплаты? Я думаю, что если оплата ндфл в январе, то показывать надо, т.к. налоговики будут видеть эту сумму в КРСБ НА.

так она же в 2 НДФЛ фигурировала

[Ирчик]

так она же в 2 НДФЛ фигурировала

если перечислили ндфл в январе, то в карточке расчетов с бюджетом у налоговиков она будет в январе. Значит, в разделе 2 показывать нужно. А в 2-ндфл - было только начисление, значит, в разделе 1 показывать не нужно. Это моё мнение после прочтения кучищи материалов.

[Сокс]

MAX1M,Видимо, надо ждать нового релиза..... ("радует", что не только у меня - я уже думала- только у меня проблема), а выпустят, как всегда, когда времени совсем не останется. Поэтому - начала делать пока ручками.(((

[Аноним]

если перечислили ндфл в январе, то в карточке расчетов с бюджетом у налоговиков она будет в январе. Значит, в разделе 2 показывать нужно. А в 2-ндфл - было только начисление, значит, в разделе 1 показывать не нужно. Это моё мнение после прочтения кучищи материалов.

так я если в 2 ндфл указал что начислено , удержано , перечислено , , но по факту оплата была в январе , не задвоится?

[Генук]

Сокс, вчера вышел ЗУП 2.5.102.1 - там и новый регистр накопления по НДФЛ добавили, и новый реквизит даты выплаты в док Начисление зарплаты, и клёвую групповую обработку "Изменение порядка учёта документов", где выводится список всех зарплатных доков и можно прямо в графах таблиц поменять дату/время и щёлкнуть "Выстроить цепочку". Да плюс исправили СЗВ-М как раз вовремя, т.к. сегодня начинают ПФР принимать этот новый отчёт за апрель.

Лепота )

[Ирчик]

так я если в 2 ндфл указал что начислено , удержано , перечислено , , но по факту оплата была в январе , не задвоится?

тут я думаю, что ключевое значение имеет именно перечисление НДФЛ, т.к. налоговики ведь только начисляют НДФЛ по нашим 2-ндфл и видят перечисление. Мое мнение, что как таковое удержание они будут отслеживать только с этого года. А раз перечисление НДФЛ было в этом году за 2015, то его нужно отражать во 2 разделе.

[Аноним]

должна была войти в 2НДФЛ за 2015.

А если я сейчас подам уточненку по 2 НДФЛ за 2015, то и РСВ и ФСС потянет?

[Сокс]

Сокс, вчера вышел ЗУП 2.5.102.1 - там и новый регистр накопления по НДФЛ добавили, и новый реквизит даты выплаты в док Начисление зарплаты, и клёвую групповую обработку "Изменение порядка учёта документов", где выводится список всех зарплатных доков и можно прямо в графах таблиц поменять дату/время и щёлкнуть "Выстроить цепочку". Да плюс исправили СЗВ-М как раз вовремя, т.к. сегодня начинают ПФР принимать этот новый отчёт за апрель.

Лепота )

А нам до Лепоты- минимум неделя!-выпускают с задержкой(((( БУдем ждать , а пока- есть РУКИ

Еще вопрос - Если дата срока перечисления налога приходится на выходной, то ставить следующий рабочий? 1С не отслеживает выходные))

[бух2007]

Если дата срока перечисления налога приходится на выходной, то ставить следующий рабочий?

да

[Аноним]

тут я думаю, что ключевое значение имеет именно перечисление НДФЛ, т.к. налоговики ведь только начисляют НДФЛ по нашим 2-ндфл и видят перечисление. Мое мнение, что как таковое удержание они будут отслеживать только с этого года. А раз перечисление НДФЛ было в этом году за 2015, то его нужно отражать во 2 разделе.

у меня в организации есть сотрудник , в 2015 году он был нерезедентом , когда прошло полгода был налог пересчитан с 30 % на 13 % и он стал резидентом и до конца года налог у него не удерживался. подскажите как отразить во 2 разделе з п за декабрь именно строку 130 , ? не подскажите ?

[Аноним]

Сокс, вчера вышел ЗУП 2.5.102.1 - там и новый регистр накопления по НДФЛ добавили, и новый реквизит даты выплаты в док Начисление зарплаты, и клёвую групповую обработку "Изменение порядка учёта документов", где выводится список всех зарплатных доков и можно прямо в графах таблиц поменять дату/время и щёлкнуть "Выстроить цепочку". Да плюс исправили СЗВ-М как раз вовремя, т.к. сегодня начинают ПФР принимать этот новый отчёт за апрель.

Лепота )

А что было не так в СЗВ М ?

[rasmus]

Почему отдельно?

Разобралась. Это я больничным перепутала. Какой дурдом этот отчет!!!

[Аноним]

Подскажите. надо сдать нулевой 6-НДФЛ в 1 разделе ставим 13% и 1 человек и во втором 01.01.2016 0
или в 1 разделе не надо 13% и 1 человек? то тогда СБИС не пропускает!!! Как быть????? Кто сдал СБИС нулевой напишите здесь развернуто, пожалуйста.

[Сокс]

13% и 0 чел. - пришел положительный протокол ( при проверки выдавало предупреждение на кол-во)

[Королева]

Да плюс исправили СЗВ-М как раз вовремя

А что они там исправили?

[Туманчик]

Разобралась. Это я больничным перепутала. Какой дурдом этот отчет!!!

Дурдом не то слово) больничный да, отдельно

[Генук]

Сокс,
Комментарий: Исправлена ошибка 50004196:
В отчетности 6-НДФЛ, в строке 120, в случаях, если последнее число месяца выпадает на праздничный или выходной день, дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога, ошибочно не переносится на следующий рабочий день.

[Аноним]

Народ , подскажите пож , что заполнять при сдаче нулевки ? если не было ни начислений ни выплат

[Аноним]

Вопрос по 080 строке.

Зп за март выплатили в апреле.

1 с зуп 2.5 в строку 080 заполняет ндфл за март. Как я понел по письмам фнс ндфл за март в этой строке не показываем. Т.е. строка 080 = 0

строка 070 = (ндфл янв,фев)

Все правильно?

[Туманчик]

Народ , подскажите пож , что заполнять при сдаче нулевки ? если не было ни начислений ни выплат

я не буду сдавать нулевку...

[Аноним]

я не буду сдавать нулевку...

я звонил уже в 2 налоговых скуазали что надо ) кому верить)

[Ирчик]

я не буду сдавать нулевку...

я полностью с вами согласна. Наша налоговая так сказала. Но, правда, говорят, что, может быть, придется письмо писать с пояснениями, как раньше.

[Туманчик]

я звонил уже в 2 налоговых скуазали что надо ) кому верить)

я верю письму ФНС БС-4-11/4901 от 23.03.16))