6-НДФЛ

[ZZZhanna]

Логично, но во почитала здесь-http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=566276&page=4
#108
И задумалась-в вашем случае стр. 130-3500, стр. 140-0, а зачем им это?

кроме как для того, чтобы тут же прислать Требование о пояснениях типа "чой-то у вас доход есть, а НДФЛ не удержан? Ну-ка быстро поясните или доплатите, иначе на кол" другого варианта в голову не приходит.
Посмотрела по ссылке - это разъяснения от 1С. После того, как сегодня установили последнейшую версию, в которой так и остались косяки типа пустых дыр в стр.130 с цифрой в 140, непонятно каким образом присобаченными копейками к целым суммам дохода (например, промежуточная выплата - вознаграждение к юбилею 3000, с которой тут же удержан НДФЛ, пишет как 3000,11 (!) - т.е. тянет копейки из каких-то округлений прошлых месяцев), проставлением даты этой выплаты последним числом месяца, хотя все документы сделаны 14.03.16, и после пояснений специалиста от франча о том, что раз по таким выплатам конкретных указаний от налоговой пока не было - вот программа и ставит последним числом месяца, разъяснениям 1С-ников верить не хочу.
Для того, чтобы проверить, правильно ли программа делает эту форму, надо все равно выписать ВСЕ доходы по людям и по датам, ВСЕ удержания и ВСЕ выплаты, и составить вручную табличку. Потом проверить КАЖДУЮ выплаты, найти косяки (а спец. из 1С сказал, что косяки все равно остались, это не я криворукая), понять, откуда каждый из косяков, т.е. что за обрывки НДФЛ стоят в некоторых строчках ( реально при автозаполнении есть, например, 49 руб., которые НИОТКУДА, какой-то хвост от детского вычета, который был больше промежуточной выплаты больничного), а потом вручную эти косяки исправить. Нафига тогда программа, если проще собрать руками изначально правильный отчет, чем править изначально неправильный?

"Дело несделанное лучше дела испорченного, потому что первое можно сделать, а второго нельзя поправить."
В. Ключевский.

[ZZZhanna]

Скажите пожалуйста, 6НДФЛ -1 работник, можно оправить заказным письмом?

ценным с описью

[Tamlana]

Прошу прощения, если вопрос уже был. В больничном листе, начисленном в марте и сумма по которому выплачена вместе с зарплатой 06 апреля, какое число ставить в графе "Дата выплаты дохода для НДФЛ"? Если ставлю дату выплаты (06.04.2016), то сумма этого больничного не встает в раздел 1 в графу 020 "Сумма начисленного догода", и сумма НДФЛ по этому больничному не отражается в графе 040 "Сумма налога исчисленного". Если ставлю последний день месяца, в котором этот больничный был начислен, как дату выплаты дохода, то получается, что мы должны были произвести рассчет по больничному до 31 марта и до 31 марта перечислить НДФЛ. Вся в непонятках, подскажите сведующие люди, пожалуйста.

[ZZZhanna]

Если ставлю дату выплаты (06.04.2016)

это правильно.

сумма этого больничного не встает в раздел 1 в графу 020 "Сумма начисленного догода"

по смыслу 6-НДФЛ она должна попадать в апрель.

[Tamlana]

Судя по разъяснениям многочисленным, то ВСЯ зарплата (кроме, естественно, необлагаемых сумм) должна нарастающим итогам показываться в 1 разделе. А вот перечисление - это да, переходит на второй квартал со всеми вытекающими. В 101 релизе, кстати, все суммы начисленного дохода вставали в соответсвии с логикой.Зарплата же мартовская, которая выплачена тоже в апреле, в 1 раздел попадает без вопросов. А тут... С договорами ГПХ за март та же свистопляска, все договора, выплата по которым произведена в апреле, вместе с остальной зарплатой, вылетели из 1 раздела вместе с НДФЛ и численностью. Сегодня вечером 1С выпустило новый 103 релиз, надежда, что там это будет поправлено, нет.

[ТатьянаC]

простите, не могу найти, откуда взяли, что строка 120 - следующий "рабочий" день после выплаты зп?
по смыслу вроде верно, если зп выплачена в пятницу, то НДФЛ - не позднее понедельника надо.
Но везде написано, что - "день, следующий за днем выплаты налогоплательщику дохода, либо последнее число месяца, в котором производились выплаты больничных и отпускных,.. "

[yante]

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель.

Из поэмы "Пушкин и бухгалтерия..."

[ZZZhanna]

не могу найти, откуда взяли, что строка 120 - следующий "рабочий" день после выплаты зп?

ст.226 п.6

Судя по разъяснениям многочисленным, то ВСЯ зарплата (кроме, естественно, необлагаемых сумм) должна нарастающим итогам показываться в 1 разделе.

ну так правильно, больничный, являющийся доходом для НДФл в апреле, попадет в раздел 1 в расчет за полугодие.
Просто эта дурацкая форма напрочь сломала представление о правильности начисления доходов работникам.

[Васёна-2]

Скажите пожалуйста, 6НДФЛ -1 работник, можно оправить заказным письмом?

Уже ответили, что Ценным с Описью вложения. Опись можете вот эту себе скопировать: удобно - всё приготовил и на почте в их нелепые бланки не надо ничего заполнять.

Опись 6-НДФЛ 1 кв_2016.doc

[Tamlana]

Тогда почему мартовская зарплата в 1 разделе есть? Из последнего Главбуха я так поняла, что в 1 разделе должен быть показан весь фонд оплаты, за исключением необлагаемых сумм. Почему договора ГПХ и больничные за март из первого раздела убираются, а не весь март, он же весь выплачен в апреле.

[gnews]

В больничном листе, начисленном в марте и сумма по которому выплачена вместе с зарплатой 06 апреля, какое число ставить в графе "Дата выплаты дохода для НДФЛ"?

Дата фактического получения дохода=дате выплаты пособия
дата удержания налога =дате выплаты пособия
срок перечисления =последний день месяца, в котором было выплачено пособие
Больничный отразите в 6-НДФЛ за 6 мес.

[gnews]

огда почему мартовская зарплата в 1 разделе есть?

У больничного и з/пл разные даты фактического получения дохода.
З/пл -последний день месяца ( попадает 1кв ), а больничный -дата выплаты.
Дата фактического получения дохода по договору ГПХ=дата выплаты дохода, а срок перечисления НДФЛ -день, следующий за днём выплаты дохода.

[Tamlana]

Дата фактического получения дохода=дате выплаты пособия
дата удержания налога =дате выплаты пособия
срок перечисления =последний день месяца, в котором было выплачено пособие
Больничный отразите в 6-НДФЛ за 6 мес.

Во 2 разделе - да, а в 1 разделе в каком квартале этот больничный должен быть отражен?

[gnews]

а в 1 разделе в каком квартале этот больничный должен быть отражен?

В расчёте за 6 мес.

[Tamlana]

Спасибо за ответы, буду мучить отчет дальше. Интересно, чем отличается 103 релиз от 102, что еще с ног на голову поставят...

[Aipha]

а когда доудержали и когда доплатили?

Доудержали и доплатили вместе с пенями двумя частями в марте (с февральской ЗП) и апреле (с мартовской ЗП). Когда сдавали 2-НДФЛ показали эту сумму в неудержанных

вы про зарплату декабря 15, выплаченную 11.01.16 или про свое доудержание?

Именно про зарплату декабря 2015

[Листопад5]

ребят! кто знает? В 1с ЗУП, когда добавляешь дополнительный блок строк 100, 110, 120, можно ли их вставить в выбранное место или они только в конец добавляются, просто тогда приходится перепечатывать все , чтобы сохранять хронологию.

[olga-osina]

чтобы сохранять хронологию.

а что, хронологию обязательно??? и так 6-ндфл во главе угла сидит, никаких дел.

[Листопад5]

а что, хронологию обязательно??? и так 6-ндфл во главе угла сидит, никаких дел.

по идее, не припоминаю, чтобы в каком-то документе упоминалось про хронологию, но ведь тогда полная каша

[olga-osina]

пойду почитаю порядок заполнения...

[kiry]

Опись можете вот эту себе скопировать

20 руб за эту лабуду-много 1 руб. хватит

[olga-osina]

пойду почитаю порядок заполнения

не нашла про хронологию, сдам все подряд

[Synergenta]

пойду почитаю порядок заполнения...

Да Вы не торопитесь! Инструкцию всегда читают, когда уже всё сломалось)))

[бух_клерк]

ребят! кто знает? В 1с ЗУП, когда добавляешь дополнительный блок строк 100, 110, 120, можно ли их вставить в выбранное место или они только в конец добавляются, просто тогда приходится перепечатывать все , чтобы сохранять хронологию.

а методом тыка еще не поняли нет нельзя только переносить но есть приятная фишка можно скопировать
вы случайно не премию вставляете ?
а то вот думаю может чего ниб. поновее выйдет
и мне не придется вручную 1с 6 ндфл делать

[kiry]

Помогите, пожалуйста, разъяснить несколько моментов с этим таинственным 6-НДФЛ:
1. Если мы в 2016 году доудерживаем и доплачиваем НДФЛ за 2015 год (в феврале 2016 обнаружили, что необоснованно предоставили вычеты). Нужно ли показывать суммы доудержаний в 070 и 140?
2. Мы всегда по требованию нашей налоговой в 2НДФЛ отражали "Сумма налога перечисленная" = "Сумма налога удержанная" = "Сумма налога исчисленная", т.е. я уже отразилав отчетности 2-НДФЛ за 2015год налог, который уплатила 11 января 2016 (ЗП выплачивали 11 января). Внимание, вопрос: нужно ли мне тогда показывать его сейчас в 6-НДФЛ? Боюсь, что продвоится он у налоговой...

По 6-НДФЛ смотрят только суммы и даты оплаты НДФЛ
Сначала по 2-му вопросу з/пл дек15, выплаченную 11.01.16 надо отражать во 2-м разделе, в 1-м -нет (По последним неофиц разъяснениями и в стр. 070 не надо).Тогда
100-31.12.15 130-сумма
110-11.01.16 140-сумма
120-12.01.16.
По доплате за 2015 г.-аналогично, только даты будут другие, например доплата удержана с з/пл, выданной 04.03.16
100-31.12.15 130-сумма
110-04.03.16 140-сумма
120-09.03.16.

Когда сдавали 2-НДФЛ показали эту сумму в неудержанных

2-НДФЛ за 2015 г. надо будет скорректировать

[Листопад5]

вы случайно не премию вставляете ?

неа, больничные. У меня 1С их не распознала. ЗП и БЛ выплачиваются одновременно, а срок перечисления налога разные, сижу делю((((

[Mamusik]

Т.е. в строке 070 будет сумма без мартовского ндфл, а в строке 080 - мартовский ндфл?

Пожалуйста, ответьте уже замучилась с этим отчетом.....

[Генук]

Mamusik, неправильно

[olga-osina]

Да Вы не торопитесь! Инструкцию всегда читают, когда уже всё сломалось)))

я сильно не тороплюсь.
не думаю, что за разброс в датах оштрафуют.

[tv06]

Маmusik ни у кого нет ответа на этот вопрос
ФНС пока сами не знают как ее заполнять)))) я заполнила так как рекомендовала пермская ИФНС 040=070 с мартовским НДФЛ -только они выпустили пример заполнения, а вот Ивановская ИФНС по тел информировала с точностью до наоборот -070 без мартовского НДФЛ, Самарская посоветовала читать закон)))))) так что до сих пор не знаю правильно сдала или нет)))))
вот 080 похоже точно =0 (если нет подарков без выплат)