Извините за глупый вопрос, но, если в 6-ндфл построчно выделяю все выплаченные отпускные, расчеты при увольнении, то при указании итоговой з/п за месяц, я в строках 130 и 140 указываю зп за минусом уже выплаченных сумм или все что начислено за месяц?
за минусомСообщение от ВераВС
т.к. в строке 130 и 140 указываются соответствующие суммовые показатели строкам 100, 110.
ВераВС, как то вы сформулировали....
в одном блоке данных по строкам 100 - 140 вы указываете и даты и суммы относящиеся к этому блоку
т.е. если в блоке идёт описание отпуска, то во всех клетках про отпуск (и даты и суммы начисленные и удержанный НДФЛ)
в след блоке например боьняк и всё что его касается
з/плата - всё для з/платы
если для отдельного дохода даты в 100-120 совпадают, то отдельные виды доходов объединяют
В первом разделе ни того ни другого БЛ быть не должно, т.к. первый-доход декабря, второй-доход апреля
начисляете в марте, доход по НДФЛ-апрель, т.к. выплата в апреле, в 4-ФСС-это расход марта, который можно возместить после выплаты пособия, т.е в апреле
Здравствуйте. Помогите разобраться...
отпуск сотрудника 01.04-28.04. 28.03-начислен и выплачен -6193 руб.
31.03 - начислена и выплачена з.п. за март - 8600.
2 детей - вычет 2800.
итого: 14793-2800*13%=1559 подоходний. начислен и отправлен в бюджет 31.03
теперьл считаю за апрель. отработано 1 день, Начислено 410 руб. Минус 2800 вычет. Переплата по подох.налогу 310 руб. Что с ней сделать? возвращать сотруднику? а как быть с налоговой? при сдачи 6ндфл за полугодие эта сумма вылезет?
Сдала через Сбис, заполнен только первый раздел. Пришел отказ, пишет не соответствует схеме-xsd. У кого-нибудь еще так было?
у нас разрешают возместить и не выплачивая
особенно для БиР - воопче всегда делаем сначала возмещение потом выплата - ибо сумма существенная по отношению ко всем оборотам
Откуда переплата? Начислено 410 руб. Минус 410 вычет. НДФЛ=0 за апрель. Хвост апрельского вычета зачтется в мае. Доходы и вычеты считаются нарастающим итогом.
в апреле примените вычет 410 руб
в мае примените столько что бы было по итогу 2800*5мес
а может они просто не знают, что пособие еще не выплачено? Не даром многие ФСС требуют подтверждения выплаты....
т.е. были начисления, но не было выплат? а во 2-м разделе какие-то строки заполняли?
да выплат не было. Даты во втором разделе не ставила. Может из-за этого?
Поставьте любые даты, например
100-31.01.2016
110-31.01.2016
120-01.02.2016. а можно вообще везде 01.01.1900, говорят и так проходит...
130-0
140-0
знают
я даже сам про это говрю, дескать проблем не будет ?
не будет - пиши - подавай
что я и делаю
действительно сколько отделений ФСС, столько разных мнений
Офф. Питерцы, соскучился по городу. Интересует - Аврору могу увидеть? Она уже вернулась из ремонта?
люди, обобщу свой отчет.
посмотрите, пожалуйста.
разд.1
стр. 020 - зарплата, начисленная за январь-март 2016+фактически выплаченная сумма арендной платы за помещение и автомобиль (в моем случае это январь и февраль)
стр. 040=Кт 68.01 (за минусом НДФЛ, исчисленного с невыплаченной арендной платы)
стр. 070=сумме всех 140 строк из раздела 2???
и стр. 080=стр.040-070 ??? (сейчас я так могу заполнить, а при отчете за год ерунда получится. в 2-ндфл с зарплаты за декабрь выплаченной в январе мы указываем что ндфл удержан, а в 6-ндфл, получается, за год этого ндфл не будет).
я сначала заполнила в стр. 080 НДФЛ, который невозможно удержать...
ну и отчет придумали...
с трудом осилив 120страниц, сделала вывод что никто точно не знает как заполняется 070строка, при условии что декабрь выплачен в январе, а март в апреле. есть 4 варианта:
1 - без декабря без марта
2 - с декабрем и мартом
3 - без декабря с мартом
4 - с декабрем без марта
Склоняюсь к третьему, во второй раздел декабрь включаю, март нет.
Или у меня уже всё спуталось и я глупости говорю?
Пока нет, к июлю обещают.
жаль... спасибо
вот я сначала сделала 3 вариант, а чем больше читаю, тем больше не знаю, что вообще делать.
из контрольных соотношений - стр. 070 должна быть равна сумме уплаченного ндфл.
вроде так.
+1
Аренда для ндфл начисляется по факту выплаты. Пока нет выплаты в разделе 1 не показываете.
Отправила. Посмотрим как пройдет
да, я так и сделала.
а как с этим быть?
вообще, как я поняла строка 070 может быть меньше или равна уплаченного, вот она и будет меньше, это не противоречит контрольным соотношениям
"строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)"
если мы включим в стр. 070 ндфл с мартовской зарплаты, которая выплачена в апреле, то ндфл с нее тоже будет выплачен в апреле и тогда получится, что стр. 070 больше, чем ндфл уплаченный.
Наша ФНС не может определиться ставить выплату НДФЛ в 1 раздел или нет. Хэлп! Проще поставить... А если не ставить, полная ерунда получается с этим отчетом и далее со справкой 2-НДФЛ....
не пойму, объясните.
прошу подсказку.
пришла в новую организацию. Делаю 6-ндфл и такая вот задачка:
зп за нояб и декабрь выплачена в 2015 г (4 и 25.12 соотв-но), ндфл за нояб и декаб перечислен аж 20.01.16г, знаю нарушение, но денег не было, а выплатить зп перед новым годом было более важно.
вот теперь сижу и думаю во 2 разделе показывать перечисленный ндфл за 2015г (сроки то ведь нарушены) или не показывать и пусть строка 070 может быть меньше или равна уплаченного, если это не противоречит контрольным соотношениям
"строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
