6-НДФЛ

[gnews]

Вот мой пример, мне подсказали ,но с суммами не могу понять .
январь : 15.01.16,19.01.16г- зп за декабрь 2015г.( аванс был в декабре 2015г) ,а 14.01.16 перечислили НДФЛ .29.01.16 -аванс за январь 16г
- стр. 100 - 31.12.15;
- стр. 110 - 15.01.16;
- стр. 120 - 18.01.06;
- стр. 130 - сумма аванса в декабре + сумма (с НДФЛ), выплаченная 15.01.16; ( тут мы выплаичваем же без НДФЛ , это мне надо НДФЛ накрутить на эти суммы)????
- стр. 140 - НДФЛ, соответствующий сумме аванса + НДФЛ соответствующий сумме выплаченной 15.01.16.( как выделять НДФЛ с аванса?) как с вычетами быть .?

Беата, вы декабрьскую з/пл выплачивали 15.01 и 19.01. Поэтому у вас будет два блока строк 100-140.
В первом блоке-записи, относящиеся к выплате 15.01, во втором-к 19.01.

Например, з/пл Иванова, Петрова, Сидорова за декабрь- 210 тыс (каждому по 70 тыс. руб), аванс -84 тыс.(каждому по 28 тыс. руб. выплачен в декабре).
15.01- выплатили з/пл Иванову
стр. 100-31.12
110-15.01
120-18.01
130- 70 тыс.
140-70тыс*13%

19.01 - выплатили з/пл Петрову и Сидорову
стр. 100-31.12
110-19.01
120-20.01
130- 140 тыс
140-140 тыс*13%



Аванс и дата перечисления налога в 6-ндфл не указываются.

[yanskiя]

Как заполнить строку 080 .
В письме ФНС от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@ О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ строка 080 упоминается дважды:

Строка 080 = сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и строк 034 приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)
и
Если строка 080 <, > суммы строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и строк 034 приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, то возможно занижена/завышена сумма налога, не удержанная налоговым агентом.
Т.е получается ,что в строку 080 попадает и не удержанный НДФЛ с признаком 1. Мнения как заполнить строку 080 совершенно разные. В 1с 8.03 автоматически попадает не удержанный налог за март (зпл выдана в апреле). И в отчете за полугодие этот не удержанный НДФЛ из строки 080 попадет в строку 070.
Не знаю правильно ли это. Лично мне, до сих пор не понятно,что указывать в стороке 080 .А отчет нужно сдавать уже....

Судя по КС, НДФЛ за март там не должен оказаться. И в соотв. с приказом от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@ по строке 080 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. Ведь нарастающим - значит, что в полугодии она должна будет увеличиться на сумму НДФЛ на июнь, за 9 месяцев - за сентябрь. Или как? Где написано, что из строки 080, которая заполняется НАРАСТАЮЩИМ итогом, что-то будет переноситься в строку 070?

[Анонимус_2016]

Отправил отчет по марту с такими цифрами:
100 31.03.2016
110 00.00.0000
120 00.00.0000
словил отказ - ошибка 0300300001. Ругается на нули. Короче нужно апрельские даты указывать. А у кого выплаты не было, неясно как тогда сдавать, если отчет не проходит...

[natalyaKLERK]

yanskiя, Получается , что в 1с неправильно формируется расчет.

[Генук]

Анонимус_2016, если выплаты мартовской з/п ещё не было, то и блока этого нет в Разделе 2

[Генук]

yanskiя, Получается , что в 1с неправильно формируется расчет.

поправят со временем, когда твёрдый официоз выйдет

[yanskiя]

yanskiя, Получается , что в 1с неправильно формируется расчет.

Ну кто ж знает, у меня тоже так заполняется, но ведь мы с Вами не операторы программы 1С, надо еще и голову включать. Моя голова с автозаполнением не согласна.
Вот в КС так и написано - строку 080 будем сверять с 2НДФЛ (видимо по итогам 2016) и строкой 034 приложений N 2 к ДНП, если сумма больше или меньше - извольте подать пояснения.

[kiry]

Kiry, можно... могу выписать справку

Бухгалтеру Генуку
от Клерка kiry
Заявление.
Прошу выдать справку о смене ника с kiry на Кiry в связи с проявленной находчивостью.
kiry kiry 28.04.2016

[Аноним бл]

Подскажите,пожалуйста, наверняка кто-нибудь сталкивался:
Работник уходит в отпуск с 01.04.16.
Выплата отпускных-29.03.16. Отпускные посчитали без учета зп за март.
Перечислен НДФЛ - 29.03.16
Начислили зп март, пересчитали отпускные и НДФЛ с учетом мартовской зп, получилась переплата по НДФЛ 27 рублей.
Что с ней делать-то?

[kiry]

Что с ней делать-то?

1-й вар -забыть
2-й вар-написать на возврат заявление с кучей всяких документов

[Аноним бл]

1-й вар -забыть
2-й вар-написать на возврат заявление с кучей всяких документов

1-ый !!!
Спасибо!

[Генук]

Аноним бл, нет проблем... для отпускных 140 покажите как перечислили, для мартовской з/п, выплаченной, как я понимаю, в апреле 140 покажите на -27 (во втором квартале)

[selenav]

Весь день клепала этот кошмарный отчет с кошмарными выплатами, 1С вообще не заполняет, точнее ни одной строчки верно...
В общем я что-то подвисла, вообще уже не думается, может знает кто-нибудь: какой код ставить на титульном листе для Представительства иностранной организации???
Спасибо!

[Генук]

Бухгалтеру Генуку
от Клерка kiry
Заявление.
Прошу выдать справку о смене ника с kiry на Кiry в связи с проявленной находчивостью.
kiry kiry 28.04.2016

ОТКАЗАТЬ

за ошибочный пост #3790

[Аноним бл]

Аноним бл, нет проблем... для отпускных 140 покажите как перечислили, для мартовской з/п, выплаченной, как я понимаю, в апреле 140 покажите на -27 (во втором квартале)

Да, все верно, зп за март выплачена в апреле. Ну,да,получается схлопнется сумма с учетом апреля и переплаты не будет. Спасибо.

[selenav]

какой код ставить на титульном листе для Представительства иностранной организации???

335

[kiry]

.

[Генук]

ваш вариант?

#3792

[Аноним 8]

Зарплата за январь выплачена 05,02,2016. Что поставить в стр.120 06,02,2016 или 08,02,2016? В статье 226 п.6 " Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода." не указано что конкретно "в рабочие дни" .

[kiry]

для отпускных 140 покажите как перечислили, для мартовской з/п

Наверное так можно, т.е. в строке 130-новый пересчитанный отпуск, например 10000, в стр. как перечислили-т.е. 1327 и никого это не смутит, хотя НДФЛ не м.б. более 1300 (нерезидентов не берем)...

[kiry]

Зарплата за январь выплачена 05,02,2016. Что поставить в стр.120 06,02,2016 или 08,02,2016

08.02.2016

[Synergenta]

Что-то ИФНС 7743 совсем не чешется! У меня по всем филиалам уже всё зелёненькое в контуре, только по голове ни одного извещения о вводе((( Ни 6-ндфл, ни ндс, ни прибыль, ни даже вшивенький аванс по имуществу не обработали(((

[Аноним8]

Спасибо

[Генук]

Synergenta, может ИФНС отозвал сертификат подписи? Когда обнаружилось, что какую-то декларацию подписал неизвестно кто.

[Анонимним]

Подскажите,пожалуйста, наверняка кто-нибудь сталкивался:
Работник уходит в отпуск с 01.04.16.
Выплата отпускных-29.03.16. Отпускные посчитали без учета зп за март.
Перечислен НДФЛ - 29.03.16
Начислили зп март, пересчитали отпускные и НДФЛ с учетом мартовской зп, получилась переплата по НДФЛ 27 рублей.
Что с ней делать-то?

Ой, подскажите, пожалуйста, как такой бл отразить в 1ом разделе?

[Генук]

Анонимним, какой БЛ? Там речь об отпуске.

В любом случае 070 = 040 не изменится, т.к. удержанный налог там скопом сидит:
070 = удержанный налог с отпускных + 27 + удержанный налог с зарплаты - 27 = удержанный налог с отпускных + удержанный налог с зарплаты

[scvo70]

да, именно так

[kiry]

Генук, а исчисленный? Если показывать 1327, тогда не получится 020-030*13% а это п. 1.3 Контрольных соотношений. Тогда показывать 1300? Получается удержали больше, чем исчислили.

[Synergenta]

Synergenta, может ИФНС отозвал сертификат подписи? Когда обнаружилось, что какую-то декларацию подписал неизвестно кто.

"не надо кошмарить бизнес" (Ц) (сами знаете)

У меня по 6-ндфл и авансу по имуществу есть 1) подтверждение даты отправки, 2) извещение о получении, 3) квитанция о приеме - не хватает только извещения о вводе. По НДС и прибыли ток подтверждение даты и извещение о получении. Хотя всё отправила 25.04.

Не надо меня пугать про сертификат! Я боюся

[Генук]

Генук, а исчисленный? Если показывать 1327, тогда не получится 020-030*13% а это п. 1.3 Контрольных соотношений. Тогда показывать 1300? Получается удержали больше, чем исчислили.

так исчисленный налог после пересчёта отпускных будет как есть нормальный и для отпускных, и для з/п... так что всё нормуль...

Это НДФЛ_удержанный скакнул +/- 27, и то это видно будет только в 140