слушаюсь и повинуюсь...Сообщение от Генук
слушаюсь и повинуюсь...
Да-да, отпуск, описАлась. Извините. С больничным все ясно.
kiry, шучу, я не знаю как ник менять на Клерке...
Коллеги,
отпускные (с 01.02.16-начислены в феврале) перечислены 29.01.16:
100 - 01.02.16
110 - 29.01.16
120 - 01.02.16
верно?
раз перечислены 29.01, значит это строка 100 29,01, 110 29,01 , 120 31,01, ведь по отпускным дата начисления дохода это дата его выплаты
спасибо
может 01.02. будет - первый рваб.день
да, мне кажется можно и так и так, вроде программа в мифнс сама должна уметь выходные учитывать
Добрый вечер люди добрые! Объясните пжл как все-таки верно... Я уже запуталась в край, а завтра уже отчет сдавать. Чем больше читаю и пытаюсь понять, тем меньше я вообще что-либо понимаю уже
Итак, по 1 разделу. Зарплата начислена 31 марта, выплачена 4 апреля.
020 - общий доход январь, февраль, март.
040- общий налог с этого дохода.
070 - общий налог с дохода январь,февраль,март? Или налог январь,февраль и далее 080 - оставшийся не выплаченный начисленный налог за март???
Очень благодарю за помощь)
Последний раз редактировалось Kristin.07; 28.04.2016 в 19:40.
Первый вариант
У меня такая же проблема. Решила ,что правильно в строке 070 ндфл удержанный с зпл за январь,февраль.( за март попадет в расчет за полугодие) В строке 080 все- таки - 0. Нужно,что бы цифры сошлись с налоговым регистром по НДФЛ.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. совсем запуталась с ИП... ИП состоит на учете по месту жительства в налоговой 1, у него 2 точки на енвд и 2 сотрудника в дугих районах СПб - налоговые 2 и 3. оплатили НДФЛ за 2016 год в налоговую 1 (по месту жительства). Что теперь делать с этим? И куда сдавать 6 НДФЛ? Ведь по правильному нужно было оплачивать НДФЛ в налоговую 2 и 3 и подавать туда же 6 НДФЛ на каждого.... А как быть теперь? Помогите, пожалуйста
Теперь уж куда платили туда и подавайте.
вроде бы решили, что в разделе 1 070 ставим за все 3 месяца.
Мне подскажите, пожалуйста, НДФЛ по б/л в апреле когда платить если последний день месяца суббота, а потом праздники-4 мая или?
Последний раз редактировалось Fraxine; 28.04.2016 в 22:00.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
4 мая
Если последний день срока приходится на выходной/праздничный день, то окончание срока переносится на ближайший рабочий день.
я тоже так решила... а теперь думаю, не влепят мне потом те две налоговые (где стоим на енвд) штрафы, за несданные 6НДФЛ...
что делать? ума не приложу... в 3 налоговые сдать что ли...
И мы так сдали. По рекомендации нашей ИФНС (Мурманск). Хотя и говорят, что пока вопросов больше, чем ответов. 1 С упорно ставит в 080 март.НДФЛ... Подправили вручную. Все еще ждем разъяснений)
Хотите сдать сдайте. Только в остальные нулевки.
Налогоплательщик ЮЛ доработали для сдачи нулевок:
Основное отличие 4.47.2 от 4.47.1:
• Доработано ПО формирования Расчета суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом КНД 1151099 в части реализации схемы версии 02 версии формата 5.01 в соответствии с письмом ФНС России от 25.04.2016 № 11-2-06/0333@
Раздел 1 отделили от Раздела 2. Т.е. теперь 3 страницы отчета.
Для нулевок добавили дату 00.00.0000
А где можно посмотреть что считается датой фактически полученного дохода, датой удержания налога, срок перечисления налога?
ПИСЬМО ФНС от 15.03.16 N БС-4-11/4222@ http://mvf.klerk.ru/nb/511_03.htmПриведены разъяснения ФНС России по вопросу заполнения расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ.
Отмечено, что раздел 1 расчета по указанной форме заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 отражаются те операции, которые произведены за последние 3 месяца этого отчетного периода.
Отмечено, что контрольными соотношениями показателей расчета по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@) не предусмотрено равенство показателей сумм исчисленного и удержанного налога (строки 040 и 070 раздела 1).
Лена2009, ст.223, 226, 226.1 НК РФ
Дата получения дохода (дата НДФЛ_исчисленный):
1. день фактической выплаты, в т.ч. БЛ, отпуск, ДГПХ, аренды имущества, матпомощи, премий отдельно от зарплаты и т.п.
2. день передачи дохода в натуральной форме
3. день списания долга
4. последний день месяца, в котором утверждён АО по командировке или был заём для начисления матвыгоды
5. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход.
6. При увольнении - день увольнения
Дата НДФЛ_удержанный
1. дата выплаты дохода в денежной форме
2. ближайшая дата выплаты любого денежного дохода для натурального дохода и матвыгоды
Предельный срок для перечисления НДФЛ в бюджет (строка 120) (всегда рабочий день по 5-дневке)
1. Дата выплаты дохода + 1 день
2. последний день месяца, в котором выплачивались БЛ или отпускные
3. один месяц после выплаты дивидендов по акциям акционерам
Пождскажите пожалуйста, была выплачена премия 04.03.16. к 8 марта Как правильно заполнить раздел 2
100 04.03.16.
110 04.03.16.
120 05.03.16.
Весь НДФЛ был перечислен в конце месяца с зарплатой одной платежкой.
Спасибо.
Сумма материальной помощи (смерть родственников) (не обл. НДФЛ) ставится только в строку 020 , в строку 130 не ставится?
А если больничный выплатили в общей сумме (вместе с зарплатой) - все равно отдельно в декларации указывать сумму больничного?
Лена2009, полностью необлагаемые - полностью не идут в 6-НДФЛ... не идут никуда, не идут ни в один Раздел, не идут ни в одну строку
Спасибо.
Расчет по среднему при командировке - обычная зарплата?
Смотря как выплачиваете - просто с зарплатой или отдельно
За март сумму начисленной зарплаты нигде не ставим, если она выплачена в апреле. Правильно?
Сумму по среднему при командировке и сумму больничного листа выплатили вместе с суммой зарплаты в одной ведомости.
Последний раз редактировалось Лена2009; 29.04.2016 в 09:00.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
