Спасибо!
Спасибо!
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, в 6-НДФЛ за 1кв.2016г. можно отражать даты апреля?
Т.е. срок перечисления налога по стр 120 можно отражать 01.04.2016г? Заранее Вам благодарна.
Не совсем понятно, зачем налоговикам 1-й раздел 6-НДФЛ?
Главная цель введения этой формы была - контроль за уплатой НДФЛ.
Ну, и оставили бы только раздел 2.
Там все выплаченные в течение 3 месяцев доходы и удержанный НДФЛ указываются по датам и суммам.
судя по письму налоговой можно.Сообщение от tamara-str
Вы тут у кого спрашиваете? Напишите письмо в налоговую.
+
Пришла вторая карточка по ндфл. Даты в строку 120 ставила не парясь с выходными. просто след.день. в карточке начисления встали с учетом выходных.
Ой,я все мучаюсь ручками.. помогите начинающему бухгалтеру мы выплачивает в з.п. 4 дня по уходу за ребенком инвалидом эту выплату показывать отдельным блоком как для больничных или в зарплату можно включить???
И еще в зарплату мы выплачиваем доплату до 1,5 лет(фсс-40% и мы 60%) вот эту доплату до 1,5 лет как показывать как больничные или все же в з/п включить
Жду Вашего ответа ,спасибо всем кто помогает мне
Еще вопрос, блин у меня с мат помощи 2500 взялся и удержался подоходный в марте 325 как быть, можно ли в з.п апреля не до удержать эту сумму и как это отразить в 6 ндфл по 2 разделу???
Добрый день. Подскажите про строку 130
Цитата: "в строке 130 — сумму фактически полученных сотрудниками доходов (без вычитания суммы удержанного налога)"-, т.е сумма начисления с учетом НДФЛ это понятно, а вот что не понятно: - сумма вычетов (на детей) учитывается в строке 130? Или сумма дохода отражается без учета вычета?
Ну неужели сложно почитать что писали два месяца и нарисованотв примерах? . ..полный доход .
Честно читала, столько информации, что найти нужную, очень сложно. Спасибо за ответ.
Села за этого монстра....читая по диагонали о правилах заполнения, была увренеа, что теперь то с введением этого отчета налоговики будут сразу видеть, что воврем не уплачен НДФЛ. Сижу, вчитываюсь, заполняю, и ...то ли я не догоняю, то ли они не доработали.
Вот у меня одни НДФЛ не уплачен в срок, дату я должна поставить ту, которая должна быть по закону, и нигде не проставляю дату фактической оплаты. В первом разделе тоже указываю, что налог удержан (он же удержан, просто не перечислен).
И вот как он найдут в моем отчете косяк по неуплате??? им все равно потребуется выписка банка. В чем смысл тогда этого отчета???
Налоговики посмотрят её в карточке расчётов с бюджетом.
ок, понятно теперь, спасибо. А то я уж думаю, какие-то строки не понимаю и не так заполняю
Подскажите еще, пожалуйста, если в один день идет выплата ЗП и отпускных, надо ли эти суммы разделять и делать отдельными блоками?
надо, потому что строки 100 и 120 будут разными
у меня люди уволены 29 февраля. Я же обязана в этот день их и рассчитать и выплатить КНО. Даты одинаковые получаются... мне не сложно, могу и разбить, не понимаю принципиально это или нет.
Доброго времени суток, проверьте пожалуйста правильность заполнения: в январе били две выплаты - компенсация за неиспользуемый отпуск, начислена, удержана и выплачена 25.01.2016, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет 11.01.2016(его в отчет не включаем, да?). В феврале те же выплаты 15.02.2016. Раздел 2 заполняю так:
100 - 25.01.2016
110 - 25.01.2016
120 - 26.01.2016
100 - 15.02.2016
110 - 15.02.2016
120 - 16.01.2016
так? в отчете только суммы КНО, пособие до 1.5 лет не отражала.
Спасибо.
Для конкретного случая- роли не играет.
Но, если по-правильному , то - разбить.
поняла, спасибо огромное!
хорошо, что сижу в ночи не одна ))))
пардон 120 - 16.02.2016
Ой,я все мучаюсь ручками.. помогите начинающему бухгалтеру мы выплачивает в з.п. 4 дня по уходу за ребенком инвалидом эту выплату показывать отдельным блоком как для больничных или в зарплату можно включить???
И еще в зарплату мы выплачиваем доплату до 1,5 лет(фсс-40% и мы 60%) вот эту доплату до 1,5 лет как показывать как больничные или все же в з/п включить
Жду Вашего ответа ,спасибо всем кто помогает мне
Еще вопрос, блин у меня с мат помощи 2500 взялся и удержался подоходный в марте 325 как быть, можно ли в з.п апреля не до удержать эту сумму и как это отразить в 6 ндфл по 2 разделу???
Нет не правильно. Сумма начисленной зпл за март попадает в разд.1 стр.020 ( + янвврь,февраль) и сумма исчил.налога стр.040.(январь,февраль,март). В разд.2 зпл за март, выданная в апреле, не попадает.
Ну все мы запутались окончательно , моя подруга тоже начинающий бухгалтер.? Подскажите пожалуйста как быть
Отпускные Ивановой начислены 02 февраля (предварительно из расчета за 11 мес. С 02.15 по 12.15)т.к не начислена еще з.п за январь 2016 г.,
02.02.2016 -2100 ,00
02.02 перечислены отпускные 1827 и п.налог 273
А например 15 числа начислены правильно отпускные с учетом января 2016 г.
Отпускные начислено - 2 500 п.н. 325
(Разница 2500 -2100=400 и п.н. 325 -273=52 Т.е. 400 -52= 348 руб и п.н. 52 руб перечислены в зарплату февраля 15.03.2016г.
Как быть с разделом 2
При заполнении
100 -02.02.16 строка 130 -2100
110-02.02.16 строка 140 -273
120-29.02.16
И отдельно остаток
100 15.03.2016 строка 130 -400.00
110 15.03.2016 Строка 140- 52
120 31.03.2016
Или нужно полностью начисление показывать и как тогда быть с выплатой.. штраф???пени ведь остаток отпуска перечислен 15.03 2016
100 02.02.2016 Строка 130 2500
110 02.02.2016 Строка 140 325
120 02.02.2016
Подскажите нам не с кем посоветоваться очень ждем Вашей помощи
Добрый вечер, с праздниками!
Сразу скажу, вопросы заковыристые. Подскажите, пожалуйста:
1) сотрудник уволен 08.02.16, РКО прошло только 10.02.16. Как верно отразить по нему з/п января, часть февраля и КНО.
а) По з/п января:
31.01.16
10.02.16
11.02.16
З/п февраля и КНО: 08.02.16
10.02.16
11.02.16 общие суммы
б) Или же и январь и февраль с КНО впихнуть одним блоком 08.02.16
10.02.16
11.02.16
2) Сотрудник уволен 28.01.16. Расчет произведён в день увольнения, но больничный по нему начислен январем, выплата прошла 01.02.16 (возможно ЛН поздно донес, без понятия, расчет производила не я). По нему как будет правильно?
Расчет з/п и КНО
28.01.16
28.01.16
29.01.16
А вот блок с больничным?
01.02.16
01.02.16
02.02.16 (или 29.02.16)
3) По одному сотруднику з/п за март выплатили 15.03.16 (вместо 15.04.16 как обычно, а ндфл уплатили со всеми 15.04.16) Как верно отразить его:
31.03.16
15.03.16
16.03.16
Или же лучше не выделять и оставить со всеми сотрудниками 15.04 (хотя ему на карту ничего соответственно не перечислялось после 15.03.16).
И ещё, отпускные начислены апрелем, но выплачены 28.03.16. В разделе 2,
100 - 28.03.16
110 - 28.03.16
120 - 31.03.16
А в первом разделе за первый квартал, эти суммы нигде не должны сидеть, верно?
Последний раз редактировалось Skazo4ka; 01.05.2016 в 20:44.
В стр. 120 -31.03
стр. 100 -дата выплаты отпускных, рассчитанных предварительно (без января)
стр.110= стр. 100
стр. 120-последний день месяца, в котором были выплачены отпускные ,рассчитанные предварительно
стр. 130 -сумма отпускных, рассчитанных предварительно
стр. 140 -НДФЛ с суммы отпускных, рассчитанных предварительно
стр. 100-дата выплаты остатка отпускных
стр. 110= стр. 100
стр. 120 -последний день месяца, в котором был выплачен остаток отпускных
стр. 130-сумма остатка отпускных
стр. 140-НДФЛ с остатка отпускных
Да.
29.02.16
По какой причине?
Да.
100-10.02
110-10.02
120-11.02
Последний раз редактировалось gnews; 01.05.2016 в 21:07.
gnews, посмотрите пожалуйста мой пост))
почему расчет сотруднику за март выдан раньше срока, не известно, та кто начисляла уже не работает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
