6-НДФЛ

[интересно25]

да.

Спасибо за ответ

[Irinchen]

Если кто в силе подскажите, что делать с минусовым НДФЛ по больничному?

[ZZZhanna]

Если кто в силе подскажите, что делать с минусовым НДФЛ по больничному?

Парограмма иногда вытворяет с НДФЛ странные штуки.
Скажите, сколько всего нарастающим за период с января по март должно быть предоставлено вычетов и сколько предоставлено фактически, учитывая выплату зарплаты за март вместе с больничным ?

[lyutik1301]

Подскажите, пожалуйста, правильно я поняла? Заработную плату за декабрь 2015, выплаченную в январе 2016 мы показываем только во 2 разделе. В 1 разделе мы ни декабрьскую з/п, ни ндфл с нее не показываем.

[Irinchen]

Парограмма иногда вытворяет с НДФЛ странные штуки.
Скажите, сколько всего нарастающим за период с января по март должно быть предоставлено вычетов и сколько предоставлено фактически, учитывая выплату зарплаты за март вместе с больничным ?

Предоставлено должно быть 21000 и столько же фактически предоставлено, т.е. то что минусовало НДФЛ в марте за больничный, дальше уже в марте этой работнице НДФЛ не предоставлялся

[ZZZhanna]

Предоставлено должно быть 21000 и столько же фактически предоставлено

ну, значит, всё нормально.

[mirka]

Доброго времени. Товарищи, срок перечисления налога с КНО - это следующий день после выплаты КНО или последний день месяца?

[Бумеранг]

Прошу пояснить:
1. Если я в прошлом году начислил себе (директору) ЗП за декабрь: 10 000 руб. А фактически из нее получил на руки чистыми только 5610 руб., т.к. оплатил взносы в ПФР и ФМС, НДФЛ. Вот НДФЛ надо было удерживать с суммы за минусом этих взносов, или с полной суммы 10 000 руб, как сделал я? Ведь по логике вещей доход - это сумма за вычетом налогов.
2. ЗП за декабрь 2015 года была выплачена 3 февраля 2016 г. А НДФЛ с этой ЗП был уплачен 21 января 2016 г, т.е. немного раньше, чем получена ЗП.
I квартал 2016 г идет по нолям, отчеты нолевки, ЗП не начисляется. Возникает ли обязанность в этом случае сдавать 6-НДФЛ? Выплат-то за отчетный период нет, оснований удержания НДФЛ тоже нет. То есть, выплаты в отчетном периоде есть, но относятся они к прошлому отчетному году (2015 г).
Спасибо!

[Ната 17]

Доброго времени. Товарищи, срок перечисления налога с КНО - это следующий день после выплаты КНО или последний день месяца?

Если расчет уволенного то следующий день,

а если просто выплата к но не уверена

[Ольга I.]

Всем доброго времени суток!
Только что заметила ошибку в уже сданном отчете - указала дату удержания и перечисления налога за февраль 05.03.2016, а по факту дата была 04.03.2016 (т.к. 5-е был выходной). Подскажите, пожалуйста, стоит суетиться и уточненку подавать или к этому не придерутся, т.к. просрочек нет по оплатам?

[ZZZhanna]

Если я в прошлом году начислил себе (директору) ЗП за декабрь: 10 000 руб. А фактически из нее получил на руки чистыми только 5610 руб., т.к. оплатил взносы в ПФР и ФМС, НДФЛ. Вот НДФЛ надо было удерживать с суммы за минусом этих взносов, или с полной суммы 10 000 руб, как сделал я? Ведь по логике вещей доход - это сумма за вычетом налогов.

Всё не так.
НДФЛ = 10000*13% = 1300
Взносы считаются от начисленной суммы 10000, но "сверху", и от суммы, подлежащей выдаче на руки, не вычитаются. Взносы платит не работник от своей зарплаты, а организация.
Т.е. сумма к выдаче = 10000-1300 = 8700
ПФР 22% + ФОМС 5,1% + ФСС 2,9% = 10000*30% = 3000

ЗП за декабрь 2015 года была выплачена 3 февраля 2016 г. А НДФЛ с этой ЗП был уплачен 21 января 2016 г, т.е. немного раньше, чем получена ЗП.

Это должно быть отражено в 6-НДФЛ
должно быть по правилам:
100 31.12.16
110 03.02.16
120 04.02.16

но лучше указать (чтобы отодвинуть возможные претензии)
100 31.12.16
110 21.01.16
120 22.01.16

[Ольга I.]

Всем доброго времени суток!
Только что заметила ошибку в уже сданном отчете - указала дату удержания и перечисления налога за февраль 05.03.2016, а по факту дата была 04.03.2016 (т.к. 5-е был выходной). Подскажите, пожалуйста, стоит суетиться и уточненку подавать или к этому не придерутся, т.к. просрочек нет по оплатам?

а теперь вообще заудмалась
сдала отчет с такими данными:
100 31.01.2016
110 05.02.2016
120 05.02.2016

100 29.02.2016
110 05.03.2016
120 05.03.2016

100 31.03.2016
110 05.04.2016
120 05.04.2016

а теперь вычитала, что в строке 120 указывается не реальная дата (как сделала я), а дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога.
стоит ли подавать уточненку с другими датами?

[Лена2009]

А когда будет точный вердикт "равна ли 40 стр. 70 стр."???
А кто-то в 70 стр. декабрь включил...

[Бумеранг]

ZZZhanna,
Большое спасибо!
А первый раздел 6-НДФЛ, получается, я не заполняю?

[Бумеранг]

В налогоплательщике что бы не ввел, пишет ошибок нет.. видимо, не прикрутили еще проверялку. Придется цифры вручную ставить.

[Лена2009]

Дозвонилась до своей ИФНС
040=070 (никакого декабря быть не должно, март включаем даже если выплата в апреле)
080= по 2 признаку (когда нет возможности удержать)

[Ирина Лиса]

Помогите запуталась я....
за декабрь 2015г выплатили 12.01.16 и удержали НДФЛ
за январь 28.01.16 авнс 12.02.16 оставшаяся часть зп и удержали НДФЛ
за февраль 26.02.16 авнс 11.03.16 оставшаяся часть зп и удержали НДФЛ
за март 28.03.16 авнс и 12.04.16 оставшаяся часть зп и удержали НДФЛ
Что указывать в разделе 2, как указывать аванс.?
Извините если есть подобный уже вопрос и ответ на него..ткинете носом, не осилила все 137стр читать.

[Лена2009]

100 31.12.2015
110 12.01.2016
120 13.01.2016
130 ФОТ за декабрь
140 НДФЛ за декабрь

100 31.01.2016
110 28.01.2016
120 29.01.2016
130 ФОТ январь
140 НДФЛ январь

100 29.02.2016
110 26.02.2016
120 29.02.2016
130 ФОТ февр
140 НДФЛ февр

Аванс в разделе2 не указываем.

020 ФОТ за 1 кв 2016
040 НДФЛ за 1 кв 2016
070 НДФЛ за 1 кв 2016

[Ирина Лиса]

Лена2009, спасибо, поправьте если что , если 28.01.16 аванс за январь а 12.02.16 выплата зп и уд. ндфл в строке 110 надо дату аванса писать или правильно дату окончательной выдачи зп?

И март нужно указывать??

[Лена2009]

Ирина Лиса,
За январь
100 31.01.16
110 12.02.16
120 15.02.16

За февраль
100 29.02.16
110 11.03.16
120 14.03.16

Дату аванса вообще не ставим, только дату выплаты з/пл (оставшуюся после аванса)

Март можете указывать в отчете за 1 кв 16, а можете в следующем - за полугодие.
Я немного не поняла Вас вначале с датами. Простите.

[Ирина Лиса]

Лена2009, спасибо! Вы мне очень помогли!!

[titova-tlt]

не будет это ошибкой. как объяснили на семинаре в ФНС у них программа настроена таким образом-что пени будет считать от даты по строке 110 + 1 день. Даже если это выходной, пени будет считать со вторника (т.к. понедельник был последний день уплаты НДФЛ по сроку)

[Бумеранг]

100 31.12.16

тут нет ошибки? декабрь же 2015 года.

[Arhimed0]

В налогоплательщике что бы не ввел, пишет ошибок нет.. видимо, не прикрутили еще проверялку.

Бумеранг, всё намного ХУЖЕ, чем Вы себе представляете !!!
я этот Налогоплательщик терзаю с самого января месяца
и в ём с каждой новой версией проверок всё мененьше и меньше было !!!
если в январе НА ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ примерах он выдавал кучу ОШИБОК, то потом помтепенно ошибки стали по одной ЗАМЕНЯТЬСЯ на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
потом остались одни только ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
а в последней версии - ЭТО ЖЕ САМОЕ совсем ВСЁ ЧТО ХОЧЕШЬ на ура проходит !!

Придется цифры вручную ставить.

ну в Налогоплательщике всё руками и набивают - это же программа-набивалка ))))

[ZZZhanna]

тут нет ошибки? декабрь же 2015 года.

ну конечно, 2015, очепятка

[Бумеранг]

ну в Налогоплательщике всё руками и набивают - это же программа-набивалка ))))

Это точно! Халявят ) Надо 1С-ку покупать, та, вроде, сама заполняет )

ZZZhanna,
спасиб! Я правильно понял, что I раздел не заполняю, если в I кв. сдаю все по нолям?

в 130 строке надо ставить сумму выплаченной ЗП без НДФЛ. А другие налоги тоже отнимать? если ЗП была начислена 10000 руб. а на руки ( за минусом всех налогов) получено 5610 руб. Получается, я в 130 строке ставлю сумму 5610+1300 (НДФЛ) руб. = 6910 руб.
а в строке 140 ставлю сумму налога НДФЛ = 1300 руб. Так?
а в первом разделе нужно ставить "1" в графе 60 (количество работников) или оставить пустой?

[Варежка]

Отпуск ЗА ЯНВАРЬ 2016 года у нескольких сотрудников начинается в первый рабочий день года (11.01.16), некоторые особо изощрённые взяли отпуск аж с 09 января. Отпускные выплатили им до отпуска, то есть в декабре (29.12.15).
Как это отразить в 6-НДФЛ (строки 100, 110, 120) и нужно ли вообще отражать если выплата и срок уплаты налога были в декабре? А с другой стороны это вроде как начисленный доход 2016 года....

[ZZZhanna]

Я правильно понял, что I раздел не заполняю, если в I кв. сдаю все по нолям?

в 1 разделе указываются начисления в 1 квартале, если начислений не было, то разд.1 не заполняете.

в 130 строке надо ставить сумму выплаченной ЗП без НДФЛ

нет, надо ставить полностью доход.

если ЗП была начислена 10000 руб. а на руки ( за минусом всех налогов) получено 5610 руб

я где-то Вам уже писала вчера, что Ваш расчет абсолютно неправильный.
Сумма на руки 8700.

Надо 1С-ку покупать, та, вроде, сама заполняет )

нифига. При наличии 1С-ки пришлось делать вручную в Налогоплательщике ЮЛ.

[Бумеранг]

нет, надо ставить полностью доход.

Доход = начисление? Начислена ЗП 10 000 руб., но на руки реально получил: 10 000 - (22%+5,1%+2,9%+ 0,9%)-13% НДфл= 5 610 руб.
какую сумму-то ставить в этой строке 130? 10 000? или 5610+1300 =6910 руб? или 8210 руб?

[ZZZhanna]

но на руки реально получил: 10 000 - (22%+5,1%+2,9%+ 0,9%)-13% НДфл= 5 610 руб.

Вы ответы вообще читаете?