6-НДФЛ

[бух2007]

ее не надо нигде показывать...

надо. в 1 разделе

[Arhimed0]

и пени уже насчитали

а у Вас были несвоевременные платежи ?

[katerina_spb]

надо. в 1 разделе

и ндфл начисленный с нее показывать?

[Сокс]

а у Вас были несвоевременные платежи ?

К сожалению - да. НДФЛ перечисляем один раз в месяц вместе с зп, вот и посчитали по уволенным (расчет в день увольнения, а НДФЛ- позже)

[чайник_чайником]

Добрый день, уважаемые клерки! Спрашивала на праздниках, но тогда все отдыхали)))повторю вопрос, очень прошу ответить: если у меня были выплаты з/п в 2015 году и удержан НДФЛ, но не уплачен, а уплачен только в 2016 году сразу весь, то могу я просто исчислить штраф и пени, уплатить и спать спокойно?

[Майра]

чайник_чайником, нет смысла
начислить смогут только при выездной, а вероятность очень мала
спите спокойно))

[бух2007]

могу я просто исчислить штраф и пени

ЗАЧЕМ?
Штраф налоговая начисляет и у вас его скорее всего не будет, так так в 6-НДФЛ выплаты 2015 не отражаются.
Не надо самим себе штраф начислять

[бух2007]

и ндфл начисленный с нее показывать?

да, в 040.
И в 070 тоже.

[Arhimed0]

Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
а у Вас были несвоевременные платежи ?
К сожалению - да. НДФЛ перечисляем один раз в месяц вместе с зп, вот и посчитали по уволенным (расчет в день увольнения, а НДФЛ- позже)

Сокс, скажите, а начислили только пени или пени и штраф тоже ?

[чайник_чайником]

чайник_чайником, нет смысла
начислить смогут только при выездной, а вероятность очень мала
спите спокойно))

ЗАЧЕМ?
Штраф налоговая начисляет и у вас его скорее всего не будет, так так в 6-НДФЛ выплаты 2015 не отражаются.
Не надо самим себе штраф начислять

Вот спасибо!!! А то уже собралась платежки делать)))

[katerina_spb]

да, в 040.
И в 070 тоже.

спасибо за ответ. но не понимаю я, у меня же ндфл еще не удержан...
зачем мне его в 070 показывать тогда?

[CaT-CaT]

Запросила Выписки операций по расчету с бюджетом (НДФЛ) - ОПА!!!!!! и пени уже насчитали

т.е. выписку лучше не запрашивать....

[Synergenta]

т.е. выписку лучше не запрашивать....

Мне 2 налоговые ответили, что у меня отсутствует обязанность по уплате НДФЛ за 2016 год))))))

[Mar1na]

помогите пожалуйста.
мартовские начисления и выплаты по ним в апреле, они указываются в разделе 2 6-НДФЛ ? или же они указываются только в 1ом разделе или и таи и там?

[Майра]

Mar1na, только в первом

[Анжелика Ник]

Запросила Выписки операций по расчету с бюджетом (НДФЛ) - ОПА!!!!!! и пени уже насчитали

А штрафы?

[бух2007]

А штрафы?

Наверное по штрафам у них еще алгоритм не отработан

[Arhimed0]

т.е. выписку лучше не запрашивать....

запросили Вы выписку или нет - ни на что не влияет, кроме того что Вы своими глазами смогли увидеть, что по Вашей организации у них разнесено, а чего нет

[Генук]

и пени уже насчитали

[голосом шакала Табаки] Где пени, там и штрафы, где пени, там и штрафы!

[Mar1na]

не подскажите еще.
все спорим с глав бухом
те выплаты, которые были выплачены в апреле по начислениям марта, они в какой строке раздела 1 должны быть в 070 или 080?

[Генук]

Mar1na, 070.

[Sharlynn]

спасибо за ответ. но не понимаю я, у меня же ндфл еще не удержан...
зачем мне его в 070 показывать тогда?

и я не поняла

[Генук]

сижу... и отчет не могу никак отправить...думаю... все таки, если зп за март не выплачена, ее не надо нигде показывать...
а то получается в первом разделе начисленная сумма зп и суммы ндфл вообще будут не совпадать... выплачу зп в июне - вот все и покажу во всех разделах. как думаете?

согласен

[Synergenta]

не подскажите еще.
все спорим с глав бухом
те выплаты, которые были выплачены в апреле по начислениям марта, они в какой строке раздела 1 должны быть в 070 или 080?

Зачем Вы спорите с главбухом?

[saigak]

не подскажите еще.
все спорим с глав бухом
те выплаты, которые были выплачены в апреле по начислениям марта, они в какой строке раздела 1 должны быть в 070 или 080?

НЕ в 080-100%.

[Лена2009]

Генук,
Подскажите пожалуйста, если у сотрудника льгота по НДФЛ 18000 руб (дети инвалиды), а я отпускные этому сотруднику плачу. Должна ли я брать с отпускных НДФЛ и перечислять его. Если все же перечислила в день выплаты отпускных. Как мне его вернуть (излишне перечисленный)? Могу ли я по другому сотруднику не доплатить НДФЛ в момент перечисления з/пл. на сумму излишне перечисленную НДФЛ с отпускными?

[Генук]

можно, конечно... другое дело - как нам в 6-НДФЛ отразить пересчёт... нужна полная конкретика

[Лена2009]

Отпускные (льготные) ведь без НДФЛ идут, или все равно нужно начислять, а потом сторно в момент выплаты з/пл показывать? Как лучше?

[Генук]

нужны конкретно суммы и даты

[Лена2009]

Генук,
Иванову начислены отпускные и компенсация (за 8 дней) 4886,8+17103,8= 21990,6 руб
выплачены на руки отпускные+ компенсация 21.04.16 4251,8+14880,8=19132,6
уплачен ндфл с отпускных 21.04.16 635+2223= 2858

Иванову начислена з/пл за апрель 2016 (16/21 дня) 13683,82

Расчет НДФЛ (13683,83+21990,6)-18000=17674,43*13/100=2298 руб. (18000 - льгота по НДФЛ)
Итого за апрель начислен НДФЛ 2298 руб.
Перечислен НДФЛ за апрель (с отпускных) 2858

Разница 560 руб.

З/пл выплачена 05.05.2016 НДФЛ не перечисляется??

Но есть еще один сотрудник. У того льготы нет. Можно его НДФЛ уменьшить на сумму 560 руб. И перечислить в момент выплаты з/платы.