Коллеги, подскажите, как правильно заполнить форму в следующей ситуации. Сотрудник уходит в отпуск 06.05.2016, выплата составляет 10000. Вычет стандартный тоже 10000 (делали перерасчет с начала года). Деньги оплатили 04 мая, НДФЛ равен нулю. Заполняю раздел 2:
100 04.05.2016
110 04.05.2016
120 31.05.2016
130 10000
140 0
или строки 110 и 120 оставить пустыми?
У меня сотрудник, у которого вычеты больше налога вообще не попадает в строку 130 со своим доходом, думаю это правильно, т.е. не будет отражения по нему в разделе 2
Сообщение от Tukovka_Non
Так разъяснил г-н Волков В.Д. на сайте бух.ру.
Вы имеете ввиду ответы от 14.04.16? Или что-то другое? Можете привести как звучал вопрос?
От 05.07. Рискну привести ссылку, как очень важную.
kiry, 7-го июля был семинар, на котором Волков разъяснения по 6-НДФл давал, я там была, всё законспектировала
видео этого семинара выложено на сайте 1С:ИТС
Последний раз редактировалось Nikost; 12.07.2016 в 11:45.
GSokolov, спасибо за ссылку, узнала в 1-с-надо ставить доход в 130 стр., даже если НДФЛ=0-исправлю по своему сотруднику. Хотя не очень понятно-зачем им эти данные....
а вообще есть какая-нибудь нормальная инструкция по заполнению данного отчета, на что можно опереться, дайте ссылку, пожалуйста
нет никакой нормальной инструкции...Если бы она была, стольких вопросов по заполнению 6-НДФЛ не возникло бы.
Есть Порядок заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (утв. приказом Федеральной налоговой службы от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@), а к нему - куча писем ФНС и разъяснений "экспертов" на сайтах тематических журналов и в справочно-правовых системах...
здравствуйте.
закрыли обособленное подразделение 31.03.2016, ндфл перечислили в апреле.
за 1 квартал в отчете были отражены данные за январь, февраль, хотя за март были начисления.
за 2 кв надо ли сдавать отчет?
спасибо.
Подскажите, пожалуйста, если налоговый вычет на одного сотрудника был больше ЗП в одном из месяцев -
строка 020 - какая будет? там вся сумма налоговых вычетов или та сумма, которая сумма начисленной ЗП.
Пример: 7000 начислено ЗП , вычет 12 000, строка 020 = 7000 или 12000 ?
Фламинго***, стр.020 - это сумма начисленного дохода. Вы доходы разве за минусом вычетов начисляете? Для вычетов предусмотрена стр.030. Так что стр.020 = 7000, стр.030 = 12000
Фламинго***, а итогом по году (как положено считать НДФЛ) вычеты превышают доходы? Если да, то вычеты применяются в полном размере.
да, конечно, ошиблась с номером строки
строка 030 разве 12000 будет? я же не применила этот вычет, а только на 7000 вычет сделала
Добрый день! Извиняюсь если такой вопрос уже был в данной теме. Зарплату выдали 08.04(за март) ндфл удержали в тот же день строка 100 31.03.2016, строка 110 08.04.2016 (пятница) Вопрос про строку 120. ставить 09.04.2016 (календарный день следующий за днем удержания) или банковский(рабочий) день 11.04.2016?
по итогу года вычеты не превышают начисленного дохода, да и другие сотрудники есть, у которых всё нормально.
меня просто смутила сумма строки 030 - я же фактически этот вычет в 12000 не применила!
Что ставить в строку 070? Как ее проверить? Есть ли какие нибудь контрольные соотношения по этой строке?
Правильно ли будет включить в строку 070 сумму строк 140 за 1 и 2 кварталы без налога за прошлый год (без НДФЛ декабря уплаченного в январе?)
подскажите пожалуйста как быть. зп за март и апрель выплатили 13.05.16 и НДФЛ отправили одной платежкой. Как заполнить раздел 2?
31.03.16 и 30.04.16
13.05.16
16.05.16
что нам за это будет? вряд ли они разделят одну платежку на два периода?
Меня тоже интересует этот вопрос. По строке 070 за первый квартал я учитывала сумму удержанного налога за декабрь-март, а за 2 квартал за январь-июнь, без зп за декабрь. Не будет ли это являться ошибкой?
я сначала немного не поняла Ваш вопрос...
на мой взгляд, в Вашем случае в стр.030 должно быть 7000, тогда и контрольное соотношение будет соблюдено (строка 020 - строка 030)/100* строка 010 = строка 040, если в полугодии доходы только у этого сотрудника были
строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)
если строка 070 - строка 090 > данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода), то возможно не перечислена сумма налога в бюджет
см.Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@ "О направлении Контрольных соотношений"
Добрый день! По строке 080 отчета 6-НДФЛ я проставила сумму не удержанного НДФЛ за март, сейчас понимаю, что надо было ставить 0. Стоит ли сейчас подавать уточненку за 1 квартал с "0", ведь за полугодие я проставлю "0", а данные 1 раздела надо составлять нарастающим итогом, т.е. будет нестыковка отчета за 1 квартал и за полугодие.
Имею ввиду отчет за 1 квартал 6-НДФЛ.
не надо
Не могли бы вы пояснить, почему?
сумма из 080 перекочевала в 070, нарастающим итогом не значит, что она может быть только больше, чем в 1-м квартале, ведь если бы вы продолжали заполнять стр. 080 вопреки рекомендациям, от отразили бы там налог за июнь, удержанный при выплате в июле-так? а он м.б. меньше мартовского, выплаченного в апреле.
И вообще, до конца года для налоговиков эта строка неинформативна...
Поняла, спасибо! А как быть с суммой удержанного налога с зп за декабрь, отраженной в 1 квартале по строке 070? Надо ли ее отражать в полугодовом отчете по строке 070?
Эти 2 п/п различались бы только полем 107 и суммами. До сих пор неясно, а что правильно писАть в поле 107 в данном случае- в одной МС.03.2016, в другой МС.04.2016 или в обеих-МС.05.2016? Думаю первый вариант, а что вы написАли мы не знаем. Думаю вопросов у налоговой в любом варианте быть не должно, т.к. уплачено в полном объеме и в срок, но "нам не дано предугадать... что ваши налоговики об этом думают.
Здравствуйте. Возникла проблема с 1с 8.3 а точнее со сдачей в ней 6НДФЛ, У нас задержка в выплате ЗП плюс она выплачивается частями, не могу понять как мне делать выплаты чтобы в 110-140 строках стоял и НДФЛ с выплаченной ЗП и ЗП которыя по факту выплачена. Программа не разбивает НДФЛ в ведомостях под фактические суммы выплаты а в первой же ведомости ставит полную сумму НДФЛ. Помогите пожалуйста
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
