повтор
повтор
по стр. 070 за декабрь 2016 пока совсем не понятно и ответа ни у кого нет. Действительно не попадет ни в годовой отчет 2016, ни в 1 кв. 2017-го (по аналогии с декабрем 15-го). До конца года далеко, к тому времени выйдут разъяснения или вообще форму поменяют.Сообщение от Helena1813
да,она предназначена для налога, который вы так и не сможете удержать и сообщите об этом в 2-НДФЛ с признаком "2"
добрый день!
помогите, пожалуйста, разобраться:
1) необлагаемая материальная помощь все-таки должна попадать в отчет или нет? (в первом квартале не попадала ни в строку 010, ни в 020)
2)если у сотрудника в апреле поменялся статус (был нерезидент, стал резидент), перерасчитали ему налог, в какой строке необходимо отражать сумму перерасчитанного налога, который вернули сотруднику? программа автоматически уменьшает строку 040, это правильно?
3) в декларации за 1 квартал указали в строке 080 разницу между строками 040 и 070,
на тот момент говорили, что так и должно быть... теперь пишут, что не нужно заполнять эту строку и там указывается только налог, который невозможно удержать. вопрос - нужно ли подавать уточненку или просто отправить корректный отчет за полугодие (с незаполненной строкой 080)???
помогите, пожалуйста, жду комментарии))))
Спасибо!
Не имеет значения когда перечислили, Важно когда удержали. Если например за январь "удержали" 05.02.16 (из з/пл за январь), тогда попадает в 1 кв.
100-31.01.2016
110-05.02.2016
120-08.02.2016
Ну и 1-м разделе корректировки это должно быть отражено.
Вы заплатили до 15.06.16 СВ с суммы 5194,54 (с отпускных, начисленных в мае) и до 15.07.16 (с отпускных, доначисленных в июне) с суммы 25,68. И это верно. Если сразу заплатили с верной суммы 5220,22-это тоже хорошо. В отличие от НДФЛ здесь переплата СВ не страшна, она зачтется.
Подскажите пожалуйста
010-это ставка налога. Доходы, плностью особожденные от н/о можно не показывать. Но надо помнить, что 6-НДФЛ будет сравниваться с 2-НДФЛ за год. Поэтому, если попадает в 2-НДФЛ доход-то и в 6-НДФЛ доход лучше отразить по стр. 020, вычет, по стр. 030.
это отразится в стр. 040
возврат-это стр. 090. Переплаченный налог по мнению Волкова можно зачесть (недоуплатить) как по этому сотру, так и по другим.
Думаю, второй вариант.
#5614. Если вам нужен ответ конкретного чела -пишите в личку.
Добрый день. 3 июня по договору дарения сделали подарок физическому лицу (не сотруднику), стоимость подарка больше 4000 руб., например, 5000 рублей. НДФЛ удержать не можем (не знаю, сможем ли до конца налогового периода, если только это физ. лицо станет сотрудником, что теоретически возможно), показываем его по строке 80.
Вопрос: как будет выглядеть в таком случае раздел 2
100 03.06.2016 130 5000,00
110 ? 140 130,00
120 ?
Спасибо
Вы же не удержали 130 руб. Зачем пишете неправду в стр. 140?
100 03.06.2016 130- 5000,00
110 -00.00.2016 140- 0
120 -00.00.2016
Сообщите об этом в 2-НДФЛ с признаком "2"
спасибо большое (тоже так думала, но чем больше читаю, тем больше сомневаться начала)
извиняюсь не увидела сразу
kiry, большущее спасибо!
kiry, спасибо. Нужно ли еще какое-то сопроводительное письмо по поводу этих "нулевых" дат?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли НДФЛ перечислять одной платежкой (за больничный июль и отпускные август)? Или обязательно разными? Не понятно, какой период тогда ставить в пп (МС.07.2016 или МС.08.2016). И в случае оплаты разными пп в разделе 2 тоже нужно будет разделять суммы? Заранее спасибо!
Заполняя расчет 6-НДФЛ, в строку 070 включайте те суммы налога, которые успели удержать к отчетной дате. При последующем удержании НДФЛ у работников уточнять уже сданный расчет не требуется.
Так, например, налог с июньской зарплаты, который вы удержали в июле, не надо показывать в строке 070 полугодового расчета. Он попадет в следующий отчет – за 9 месяцев.
По окончании года это приведет к тому, что суммы удержанного налога, отраженные в годовом 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ, не сойдутся. Ведь в 2-НДФЛ будет показан в том числе налог, удержанный в январе с зарплаты за декабрь. А в строке 070 расчета 6-НДФЛ – только НДФЛ, удержанный не позднее 31.12.2016. Это нормально, считает ФНС (письмо от 01.07.2016 № БС-4-11/11886@).
Добрый день! У меня вопрос про сверхлимитные суточные... Я их перечисляла последним днем месяца, напр.31.05, хотя удержание НДФЛ было в выплату ЗП 10.06. Т.е я понимаю как по правильному в 6НДФЛ должно быть: 100 стр. 31.05./ 110 стр.10.06./120 стр.11.06. А как мне то теперь указать???
Нет. Попросят-напишите. По моему мнению эти блоки вообще не нужны, т.к. они неинформационные, но Волков грит "надо". Про нулевые даты -по разному пишут. Например 01.01.1900 и другие варианты.
Аноним, спасибо за инфу.
у нас с таким вариантом налоговые захотели даже уточненки за 1 кв: захотели дату 31.03.2016
Во втором квартале пишем 30.06.2016 по нулевкам
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли НДФЛ перечислять одной платежкой (за больничный июль и отпускные август)? Или обязательно разными? Не понятно, какой период тогда ставить в пп (МС.07.2016 или МС.08.2016). И в случае оплаты разными пп в разделе 2 тоже нужно будет разделять суммы? Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста как быть???
Где бы написать крупными буквами, что ДАТА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ ДЛЯ 6-НДФЛ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ? Если строки 100,110, 120 одинаковые, то можно все слить в 1 блок,независимо от назначения платежа и даже ставки.
Спасибо за ответ! Извините, что Вас разозлила....
И вы меня. если показалось, что я злюсь.
Добрый день! У меня опять ду.ацкий вопрос((
Всю зарплату за апрель мы выплатили 29.04.2016г. в отчете решила отражать
100 29.04.2016
110 29.04.2016
120 04.05.2016
А как Вы думаете как отразить мне отпускные выданные 20.04.2016?
100 20.04.2016
110 20.04.2016
120 29.04.2016 (или 04.05.2016?) в законе говориться перечислить не позднее последнего дня месяца- это 30.04.2016, но месяц то мы закрыли 29.04.2016(((
Последний раз редактировалось elenepl; 27.07.2016 в 13:07.
и не нужно ничего выдумывать - этот случай однозначный
налоговики рекомендуют в стр.100 указывать 30.04.2016
в стр.120 покажите 04.05.2016, т.к. если срок попадает на выходной, уплатить НДФЛ необходимо не позднее следующего за ним рабочего дня.
а это налоговую не интересует
там уже не поймёшь что они рекомендуют
было несколько писем уже, в котором говорица о невозможности даже существования такого факта, как выплата до окончания месяца....
всё больше склоняюсь к выводам Генука, который предлагал как раз
это было в отдельной ветке про обсуждение досрочной выплаты
Это кто ж мне такое может запретить? Неужто Минфин? Наверное вы говорите о невозможности (не правильности) удержания НДФЛ.
Nikost, Arhimed0, спасибо.
уже склоняюсь к тому, что надо писать 04.05.2016, так как в отпуске нет привязки к дате фактического получения дохода...
письма были, но тем не менее и предыдущие не отменены. Так что и так, и так можно сделать: на любой случай есть, во что при проверке носом ткнуть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
