не надо нигде в 1-м разделе, только блок во 2-м будет.Сообщение от tv06
не надо нигде в 1-м разделе, только блок во 2-м будет.
Заполняйте только 2 раздел.
Спасибо за ответ
А по 2-НДФЛ за 2015 год как отчитались? И в платежке поставили год 2015?
В платежке надо поставить не просто год, а конкретный месяц, если за несколько месяцев-несколько платежек.
Здравствуйте! Я про заполнение поля 107 в пл.поручении на перечисление НДФЛ. Например: В июле начислены больничные листы 10 000,00рублей,НДФЛ - 1 300,00рублей.В бух.учете в июле сделал проводки Дт 20- Кт 70- 10 000,00 рублей, Дт 70-Кт68.01 - 1300,00 рублей. Больничные выплатили 12 августа (в день выдачи зарплаты за июль). Вопрос на "засыпку" : в поле 107 пл.поручения ставить МС 07 или МС 08?
если выплатили больничный в августе- НДФЛ за август 2016 - МС 08 в поле 107
МС.08.2016. Существует мнение, что надо ставить конкретную дату 12.08.2016, но думаю, что первый вариант не должен смутить налоговиков.
С МС 08 как-бы согласен, но при выездной проверке могут обнаружить: в июле по Кту 68.01 стоит сумма 1300,00 рублей, а перечислили только 31.08. Не будут-ли пене за просрочку платежа? Берут сомнения...
дата получения дохода для отпускных-дата выплаты и неважно когда болел и когда начислено пособие(КТ 68). Для себя сделала вывод-в поле 107 ставить месяц получения дохода по ст. 223 НК. Не исключаю, что ваша налоговая считает по-другому-конкретный день, год, месяц начисления-да все что угодно. Сомневаетесь-делайте запрос.
Запрос сделан,сами (налоговая) в тоске, не знают
Запрос письменный? Что в ответе так и написали "сами не знаем"?
Ответили,что все выявится при выездной проверке, а пока перечисление НДФЛ должно сходится с 6НДФЛ (пересказал своими словами)
У....! Считаю, что не имели право так отвечать на конкретно поставленный вопрос. Жалоба по ним плачет.
Здравствуйте! Ситуация в следюущем. Больничный лист, начисленный в декабре 2015, был выплачен в 2016 г.В Платежном поручении с перечислением этой суммы срок уплаты стоял декабрь 2015 г. Ведь больничный лист за декабрь 2015 г. Согласно инструкции по заполнению 6-НДФЛ, в расчете ставим: стр 100 14.01.16-4818,45, стр 101 14.01.16-626, стр 120 31.01.16, ведь больничный мы выплатили в январе 2016 г. Далее налоговая обнуляет платежи 2015 г, и получается, что недоимка на эти самые 626 руб. причем дважды за квартал. что в данной ситуации неправильно? даты в 6-НДФЛ, или больничные как-то по другому нужно теперь платить?
В платежном поручении надо было 2016 г
то есть при выплате больничного листа, делать отдельную платежку и указывать месяц в котором выплачен б/лист? т.е. плачу зарплату например за июль в августе. делаю платежку на НДФЛ на з/п, указываю МС 07, и отдельно на больничный МС 08?
да
какой бред.... а если 23 подразделения и 250 чел народу??????? я и так платежки пачками делаю((((((( и на отпускные тоже отдельно делать? как на больничные?
да
по НК даты возникновения дохода в виде зарплаты и в виде пособия по врем.нетрудоспособности (отпускных) разные. Для з/п - это всегда последний день месяца, поэтому , выплачивая з/п за июль в августе, в платежке по НДФЛ указывайте МС.07. Для больничных и отпускных - это дата выплаты (не начисления в БУ!), т.е. если в августе вместе с июльской з/п платите еще и отпускные/больничные, то в платежке по НДФЛ указывайте МС.08.
+1
да, можете собрать все отпускные и пособия и оплатить все в последний день одной платежкой
А когда НДФЛ перечислен и что в платежке в поле 107?
НДФЛ перечислен 14.01.2016. платежка на общую сумму начислений декабря. срок уплаты МС 12 2015
Пишите письмо об уточнении платежа - считать месяц 01 2016
Пишите письмо-просьбу об уточнении платежа в поле 107 и пересчете обязательств. В 6-НДФЛ считаю все верно и уплачено согласно НК.
Прислали требование о даче пояснений - несвоевременная уплата. за 1 кв всего две позиции - за январь и февраль.
у меня так: 100 - 31.01.2016, 110 - 5.02.2016 (пятница), 120 - 8.02.2016 (понедельник). Перечислено 08.02.2016.
далее: 100 - 29.02.2016. 110 - 4.03.2016 (пятница), 120 - 9.03.2016 ( Среда, но 7.03 и 8.03 был выходной) . Перечислено 06.03.2016 (воскресенье)
Перечислялось с карты сб.онлайн.
Вроде , всё правильно.
но может что в квитанциях?
Формы квитанций почему-то немного разные, и, помнится, и порядок заполнения в феврале и марте изменился. Отличий в квитанциях много - например, Период. В феврале он 01.2016, причём оно само так проходило, а в марте уже МС 02.2016
Приложил квитанции.
Закажите выписку из фнс по ндфл и увидите что и как у них встало...много сейчас везде пишут, что у них часто платежи криво встают и они это не видят и требуют пояснений
ответили правдиво.
"мы тут какую-то хрень придумали, как её заполнять, сами не знаем. вы пока пишите как-нибудь, а мы потом оштрафуем"
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
заметьте, они не ответили, как написАл Визит
нет у них тоски, чем больше ошибок, в т.ч. и спорных-тем больше можно с нас "поиметь", а писАть в официальном ответе
просто не имели права
Договор гражданско-правового характера закрыт и оплачен 26.08.2016. В платежке на НДФЛ в поле 107 указываю МС.08.2016 или 29.08.2016?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
