Последние две операции бухгалтерской справкой? Или документом в 1с? У меня, действительно, к 90.Сообщение от room111
 |
Последние две операции бухгалтерской справкой? Или документом в 1с? У меня, действительно, к 90.
А в чем проблемма, оплата все равно приходит на 76.06.1
д.51 К.76.06.1
С Уважением, Александр.
Да, там вся сумма за минусом капремонт, который я по Вашей рекоммендации не начисляла, а сразу приходовала поступление на 76.06.2 (расчеты по капремонту). То есть, мне исправить только общую сумму начислений, которую я сделала бухгалтерской справкой? Было Д76.06.1-К86.02(содержание и ремонт), Д76.06.1-К 86.02(Антенна, ЗПУ, консъерж), а нужно сделать бух.справкой Д76.06.1-К86.02 (содержание и ремонт) и Д76.06.1-К76.09(ЗПУ, Антенна, капремонт)? Правильно? И тогда по К76.09 будет наже обязательство перед собственниками по оплате этих услуг, а, когда выставят антеннщики и ЗПУшники нам счета Д76.09-К60(ЗПУ, Антенна) тоже бухсправкой? А потом оплатить Д60-К51.
Антенну и ЗПУ вы должны приходовать актами от подрядчика.
Сальдо 76.09 покажет перебор/недобор по этим услугам.
С Уважением, Александр.
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! завела задолженность по жильцам ДТ 76/06 Кт 000 66 тыс руб .
Создала резерв Дт 76/05-коммуналка Кт 96/03 29 тыс.руб
Начинаю сводить баланс , а у меня не сходится. Именно на эти суммы 95 тыс
Должен ли закрывать 000 счет ?
Перебор-недобор, как понимаю, по начислению и по выставленным актам, а не по оплате и выставленным актам? Простите, что так много вопросов...
Да по начислению.
С Уважением, Александр.
Счет 000 вспомогательный, для внесения остатков по другим считам, после внесения всех остатков он закрывается.
С Уважением, Александр.
Скажите, что относится к целевым средствам в ЖСК? У меня на 86 счете: телевидение, радио, общ. приб. учета, комиссии банка, обслуживание дома, лифт, текущий ремонт, рем. газ. Отопление, гвс, хвс, водоотведение и эл-во на 76.
А можно ли сделать бухгалтерской справкой ?
дт 76/06 Кт 000 66 т р
Дт 000 Кт 84 66 тр
Дт 84 Кт 86 66 тр
Да.
Но если вы делаете это все в один день, можно сразу
д.76.06 к.86 66 тр
С Уважением, Александр.
86, остальное 76, эл-во если это ОДН 86, если для населения то 76
С Уважением, Александр.
извините, а обслуж. лифта тоже на 86 или все-таки 76 как радио и ТВ?
Лифт это общее имущество - 86
С Уважением, Александр.
спасибо большое, Александр
АУП или АХР, ПЗУ, пожарная сигн. на 86?
Последний раз редактировалось tatyanakh19; 03.03.2016 в 11:30.
Все что в ходит в смету на Содержание и Ремонт (СиР), все на 86
С Уважением, Александр.
и еще вопрос: в декларации на прибыль надо заполнять раздел о целевых средствах Лист 7?
да
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
подскажите а по ТСЖшкам надо сдавать новую форму МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год»?
Я так понял она только для коммерческих контор
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Подскажите, пжл., при заведении остатков по 76.06 ком. услуги экономию по каждой услуге надо заводить на Д или К 76.06?
Последний раз редактировалось tatyanakh19; 03.03.2016 в 14:34.
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Председатель сегодня принесла чеки на покупку насоса и просит возместить эти деньги. Чеки от 15 февраля 2016 года. В смете сумма не заложена. Февраль я уже закрыла в 1с..... Каким образом возместить эти деньги? Есть вариант провести так Д50-К76.06.1- оплата квартплаты 15.02.2016 за февраль аванс, Д71-К50-выдать ей эти день под отчет, Д96(20)-К 71-авансовый отчет. Но проблемы две. Кассы нет в организации и февраль я уже начислила, а она оплатила на р/с......как быть? Или можно выдать деньги под отчет сегодня ей на карту, а чеки приложить за 15 февраля.....но такой несовпадение сроков, насколько понимаю, не допустимо....
Но я думаю так не получится,если одной проводкой, сальдо на конец 76 /06 поплывет.
И вопрос про аренду. Когда мы можем потратить деньги от аренды, после уплаты аванса по УСН налогу за 1 квартал и при наличии решения общего собрания собственников? Или достаточно решения Правления?
если по концу года остаток по ДТ 86. в сумме 3787,07
но эту сумму могу расшифровать.
1. Если по смете было заложен был доход от коммерческой деятельности на 2015г - 105 000 т.р. а получили 104 000 тр, плюс к этому когда я сделала проводки
ДТ 84 Кт 86 100 880 тр, разница налог УСН -3120руб, то сумма 100 880 от аренды попала на финансирование в размере 100 880 руб. Либо я не правильно понимаю либо не правильно составили смету. и еще вопрос налог от коммерческой деятельности должен попадать в смету расходов? Подскажите мне пожалуйста
А вы проверьте! Всегда справку можно удалить.
У вас 000 и 84 счета закрываются и остается сальдо только на 76/06 и 86.
С Уважением, Александр.
По закону, после уплаты налога по окончанию налогового периода (в следующем году).
Фактически, если без них ни как, принять решение Правлением, в дальнейшем утвердить на собрании следующего года.
С Уважением, Александр.
Нет, он оплачивается из дохода.
Ну и что, план с фактом не сошелся.
С Уважением, Александр.
я затраты собираю на 96 счете, на 86-м целевое финансирование, что делать с остатком на 86 счете ? в резерв?
Остаток это распределение прибыли? Если да, то в резерв. Создаете субсчет для счета 96 - "Резерв из доходов от комерч.деят."
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
