6-НДФЛ

[Аноним]

13% и 0 чел. - пришел положительный протокол ( при проверки выдавало предупреждение на кол-во)

Спасибки
А во втором разделе указали что?

[rasmus]

Ещё вопрос: У меня по строке 070 "сумма удержанного налога" выше, чем сумма по строке 040 "сумма исчисленного налога". (потому как в строке 070 показан налог с зп за декабрь, и за март, удержанный при увольнении). Все верно?

[Генук]

А что было не так в СЗВ М ?

неправильно на страницы разбивалось

[Туманчик]

Ещё вопрос: У меня по строке 070 "сумма удержанного налога" выше, чем сумма по строке 040 "сумма исчисленного налога". (потому как в строке 070 показан налог с зп за декабрь, и за март, удержанный при увольнении). Все верно?

я по 70 строке декабрь не включала. только во 2 раздел..

[Сокс]

01.01.2016 по строкам 100,110,120

[Сокс]

Сокс,
Комментарий: Исправлена ошибка 50004196:
В отчетности 6-НДФЛ, в строке 120, в случаях, если последнее число месяца выпадает на праздничный или выходной день, дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога, ошибочно не переносится на следующий рабочий день.

Теперь 1С различает выходные и рабочие)?

последнее число месяца.... а если это увольнение и 120 не последнее число месяца, но все же выходной- ставит рабочий? проверяли?

[Аноним]

я верю письму ФНС БС-4-11/4901 от 23.03.16))

ну да ) все четко) просто наверное люди в налоговых мало читают писем) получается так?)

[Туманчик]

ну да ) все четко) просто наверное люди в налоговых мало читают писем) получается так?)

не знаю, читают или нет) просто потом при каких то претензиях официальным письмом будет проще что то доказать, чем говорить что "мне тетя из налоговой по телефону сказала"..... )))))

[Аноним]

не знаю, читают или нет) просто потом при каких то претензиях официальным письмом будет проще что то доказать, чем говорить что "мне тетя из налоговой по телефону сказала"..... )))))

а по 70 строке за март указывали? если в апреле выплата

[rasmus]

я по 70 строке декабрь не включала

Программа сама его считает...Отключить формулу?

[Туманчик]

Программа сама его считает...Отключить формулу?

насколько я понимаю, декабрь включается только во 2 раздел
у меня в КАМИНе стоит галочка "включать выплаты 2015г", но он их ставит опять же только во 2 раздел.

[Генук]

а если это увольнение и 120 не последнее число месяца, но все же выходной- ставит рабочий? проверяли?

проверил для середины месяца... глючит... вместо +1 даёт +2 )))

[Красный Мак]

Кто сдал СБИС нулевой напишите здесь развернуто, пожалуйста.

Я поставила во втором разделе 31.01.2016 29.02.2016 31.03.2016 по сроку получения дохода и нули везде, отчет принят.

[Сокс]

проверил для середины месяца... глючит... вместо +1 даёт +2 )))

Хоть бы к концу года все поправили)))
Чую, ждут корректировки по 6-ндфл)

[rasmus]

я по 70 строке декабрь не включала

Программа сама его считает...Отключить формулу?

ставит опять же только во 2 раздел

Понятно. Спасибо! Ещё подскажите, пожалуйста, я добавила ещё один лист раздела 1-2 (для дозаполнения раздела 2, у меня 7 моментов выплат). Во 2м листе раздел 1 оставляем же чистым?

[elenepl]

Добрый день! У нас суточные за 1 день 1500руб. Авансовый отчет утвержден 10.03.16. Зпл за первую половину месяца 15.03.16, зпл за вторую половину 31.03.16 Подскажите, пожалуйста:
1. Когда я должна удержать и перечислить НДФЛ со сверхнормативных выплат?
2. Как отражать сверхнормативные выплаты в 6 НДФЛ?
1раздел
020- 800 (1500-700норма)
040- 104
070- 104
2 раздел
100-31.03.16
110-31.03.16 (или 15.03.16 -ближайшая дата получения дохода?)
120-?

Кто нибудь знает как быть со сверхнормативными?

[Туманчик]

я добавила ещё один лист раздела 1-2 (для дозаполнения раздела 2, у меня 7 моментов выплат). Во 2м листе раздел 1 оставляем же чистым?

чистым)

[rasmus]

чистым

Спасибо большое за ответы!!!

[Генук]

Сокс, да нет... быстро поправят... всегда первый подрелиз ***.1 идёт комом )

[Туманчик]

Спасибо большое за ответы!!!

да не за что) ждем новых разъяснений, а то все равно много неясного и своих додумок)

[Lekabuh]

Коллеги, возможно уже обсуждали такую ситуацию:

Зарплата за октябрь 15 года начислена 31.10.15, НДФЛ перечислен 15.11.15,
а выплата зарплаты за октябрь 15 в январе 16...

Отражать во 2 разделе или нет?

[Генук]

Lekabuh, здесь роль играет дата перечисления НДФЛ в бюджет... когда перечислили?

[Nikost]

Кто нибудь знает как быть со сверхнормативными?

если з/п перечислена 31.03.2016, то в разделе 2:
100 - 31.03.2016
110 - 31.03.2016
120 - 01.04.2016

[elenepl]

Nikost, спасииибо огромное! так и думала, но решила лишний раз переспросить

[rasmus]

чистым

Спасибо большое за ответы!!!

а то все равно много неясного и своих додумок

Я три дня на горячем телефоне...и тут...))) Думаю, отчет скорректируют.

[Lekabuh]

15.11.15, в общем в 2015 году

[kiry]

вчера вышел ЗУП 2.5.102.1 - там и новый регистр накопления по НДФЛ добавили, и новый реквизит даты выплаты в док Начисление зарплаты, и клёвую групповую обработку "Изменение порядка учёта документов", где выводится список всех зарплатных доков и можно прямо в графах таблиц поменять дату/время и щёлкнуть "Выстроить цепочку".

Генук, спасибо за хорошие новости, а то я уже замумукалась каждый раз доки перепроводить. Будьте любезны, укажите путь этой групповой обработки.

[Генук]

kiry, Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов

или другой путь:
Операции - Обработка - Изменение порядка учета документов

[kiry]

Начисление компенсации при увольнении в феврале - 4000, начисление зарплаты - 1600. Вычеты на 2 ребенка - 2800.
В отчете я покажу данные выплаты отдельно.

Разобралась. Это я больничным перепутала.

По уволенным надо действительно показывать отдельным блоком-отдельно от остальных, но КНО и 3/пл-вместе.
Например уволен15.02.16, в тот же день-расплатились с ним
100-15.02.16
110-15.02.16
120-29.02.16
130-5600,00
140-364,00

[kiry]

Спасибо еще раз, Генук!