Спасибо! Генук, вы профессионал!
Спасибо! Генук, вы профессионал!
Нельзя. НДФЛ исчисляется и удерживается с полученного дохода. А доход определяется по первичному документу. И налоговая не обращает внимания, написано ли "с учётом" или "без учёта". Есть определённая конкретная сумма вознаграждения, она должна быть начислена и из неё должен быть при выплате удержан налог.Сообщение от Бумеранг
ИМХО только ради соблюдения вновь введённого требования части 2 п.2 ст. 230 НК РФ.
Здравствуйте!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться..
Ситуация: зп начислена и выдана 30.06.2016. НДФЛ отправлен 01.07.2016
Правильно ли я понимаю, что в строке 70 будет сумма меньше на сумму НДФЛ выплаченного 01.07.2016?
Или все-таки удержание происходит в момент выплаты зп, а не уплаты НДФЛ, который можно теперь платить на след-й день?
Как правильно будет в разделе 2?
стр 100 - 30.06.2016 - сумма начисл зп
стр 110 - 30.06.2016 - дата удержания НДФЛ
стр 120 - 01.07.2016 - дата перечисл НДФЛ ?
или так?
стр 100 - 30.06.2016 - сумма начисл зп
стр 110 - 01.07.2016 - дата удержания НДФЛ
стр 120 - 01.07.2016 - дата перечисл НДФЛ ?
Огромное спасибо!
alael, НДФЛ удерживается при выплате дохода. Зарплата выплачена 30.06, значит, и НДФЛ удержан 30.06. Дата фактически перечисленного НДФЛ в форме 6-НДФЛ не указывается. В стр.120 указывается дата, не позднее которой налог необходимо перечислить в бюджет согласно законодательству.
Правильный вариант 1.
Помогите, пожалуйста, разобраться с данным вопросом.
А вообще, есть ответственность за неверное или ошибочное указание дат в строках 100,110,120 6-НДФл?
19.05
19.05
20.05
23.05
23.05
24.05
группировать надо по датам, разделять по видам начисления при совпадении всех дат не надо.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Большое спасибо за ответ!
а строке 70 нужно уменьшить сумму НДФЛ на сумму, выплаченного НДФЛ в июле? Или там все целиком указать надо?
нам разъяснили так;
В разделе 1 нарастающим итогом за полугодие в.т.ч и июнь, начислен доход, исчислен НДФЛ - это в 1 раздел. А удержали его в июле уже - этого в разделе 2 видно не должно быть. Так что в строке 70 всё целиком за полгода, ну кроме случая, если в есть НДФЛ, который вы никак не сможете удержать ( никогда!) в строке 80. Получается если в строку 80 попала сумма в 1 квартале, то она ползёт во все отчёты весь год.
Если организация не действующая, нулевка, нужно ли подавать декларацию 6-НДФЛ?
Спасибо! Но разве датой фактического получения дохода в случае увольнения до истечения календарного месяца является не последний день работы, за который начислен доход? т.е. по строке 100 не нужно ставить дату увольнения?
Добрый день! Незнаю как поступить с 6-НДФЛ за полугодие. В отчете за 1 квартал показала мартовскую з/п и ндфл в апреле:
100 31.03.2016
110 08.04.2016
120 11.04.2016
130 34500
140 4484
Программа СБИС пропустила такой отчет: Отчет принят. Нарушений нет.
Теперь вот незнаю, в отчете за полугодие эти апрельские перечисления еще раз во 2 разделе показывать или уже нет? Ведь по идее их не нужно было в отчете за 1 квартал показывать, а только в полугодии.
АОВ, закажите акт сверки. Если там нет этих сумм, то вписывайте в отчет за полугодие
Майра, Спасибо, так и сделала, подсказали тоже.
нет
Люди дорогие, в том квартале не заполняла, нечего было, в этом пришлось.
вот переведите мне логику программы?
080 сумма налога не удержанная налоговым агентом , по логике та сумма что я должна оплатить за июнь?
должна я 6435 , программа в строке 80 упорно ставит мне 6435 *2 .
все проведено и прочее, не вопрос поправить руками, я логику не понимаю, она права или я?
не мучайтесь, ставьте "0"
Galateya, 080 = 0
еще, 2 раздел, тут я вообще ничего не понимаю.
опять же строки 100-120
должна же быть за апрель? почему она упорно ставит мне в 100 строке дату 01.02.16 , в 130 ничего не проставляет, а в 140 строке ставит сумму 4290, хотя сумма налога 6435?
спасибо. И Бог с ней, что оплата за июнь в июле?
Бог с ней, Бог с нами....
Galateya, кто, она "ставит"?
программа.
я не понимаю, 1 с ка не доведена до ума в части заполнения 6ндфл?
Ответ в стиле "у меня машина не заводится".
Конфигурация программы, номер релиза?
1 предприятие, 8.3.
редакция (3.0.4.3.74)
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" 3.0.43.74 выпущена полгода тому назад. Надо ли что-то объяснять, если конфигурация не зарплатная, да ещё и релиз выпущен до появления первых писем по заполнению 6-НДФЛ?
спасибо, пошла ловить программиста.
сегодня была на семинаре, который проводил начальник отдела Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России В.Д. Волков. На этот вопрос он ответил так: в стр.070 не нужно показывать НДФЛ, удержанный при выплате в следующем отчетном периоде, иначе по отчету получится недоплата налога в бюджет.
По 1 разделу вообще ничего не получается ...но только и остается слушать Волкова. Прошлый сдали 070=040.Значит этот квартал будем сдавать по другому.
ОГО!!! А наши говорили иначе! Вот зараза... Уточнёнку подавать, что ли?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
