Здравствуйте. Скажите, если сотрудник уволился 11.05.16 и мы выдали ему зп за май, апрель и компенсацию за отпуск 11.05.2016, а остальным выплатили 17.05.16 за апрель и 10.06.16 за май, то будет это выглядеть так:
его зп
100 30.04.16 130 10000
110 11.05.16 140 1300
120 12.05.16
100 11.05.16 130 10000
110 11.05.16 140 1300
120 12.0516
зп остальных
100 30.04.16 130 100000
110 17.05.16 140 13000
120 18.05.16
100 30.05.16 130 100000
110 10.06.16 140 13000
120 13.06.16
Согласно последним рекомендациям ее там быть не должно. Хотя я в за 1-й кв сдала с декабрем по настоянию консультанта из 1-С, как и вы.Сообщение от Аноним
Вариант первый-правильный-подать уточненку за 1-й кв.
Вариант второй-неправильный-подать за 2-й кв стр 070=1 п/г, но без декабрьского удержания, это строка наростающим итогом-я так сделала
Вариант третий-продолжать тащить декабрь из квартала в квартал вопреки рекомендациям, т.к. иначе не понятно-что делать с декабрем 16-го, выплаченным в январе 17-го-он никуда не попадет. Но до декабря время есть и возможно будут разъяснения по этому поводу...
а разве нужно было отражать в 1кв в строке 070 декабрь? Я декабрь только в разделе 2 указала..
И если сейчас в строке 070-янв-май, а в 040-янв-июнь, то за 1кв также нужно было сделать 070 без марта и сдавать уточненку сейчас? Или надеяться, что этот раздел справочный?)
Коллеги, помогите!!!
Зарплата за июнь выплачена в июле. В отчете за полугодие строки 100 и 130 должны быть заполнены, т.е. стр. 100 30.06.16, а в строке 130 - сумма дохода, строки 110, 120, 140 - пустые? Или этот блок вообще заполнять не надо?
120 14.06.16
Остальное, думаю верно.
в отчет за полугодие не попадает
Вот и мне такие же варианты пришли в голову, не знаю, какой выбрать... Больше склоняюсь к 1 варианту, но тут предупредили, что уточненки пока лучше не сдавать, т.к. задвоение у них. 1С предлагает 2 вариант ( как вы сделали)...Вы не могли бы дать ссылку на письмо с этими разъяснениями, может почитаю, лучше пойму, что делать.
есть ещё доход других сотрудников, это я чтобы понятно было написала цифрыя сначала немного не поняла Ваш вопрос...
на мой взгляд, в Вашем случае в стр.030 должно быть 7000, тогда и контрольное соотношение будет соблюдено (строка 020 - строка 030)/100* строка 010 = строка 040, если в полугодии доходы только у этого сотрудника были
в целом нарастающим итогом всё красиво!
Спасибо!!!
Сдавала за 1 квартал стр 070 - янв-февр, стр 080 - март, раздел 2 - с декабря по февраль
Сейчас планирую сдать за 6 мес. стр. 070 янв-май, стр. 080 июнь, раздел 2 с марта по июнь (отпускные, больничные, выплаченные в июне, но без з/пл, срок выплаты которой июль). Где у меня косяк?
080-0
раздел 2 с марта по май
Здравствуйте.
Подскажите, работнику вместе с зп выплатили мат.помощь, которая полностью не облагается ндфл
как отразить в отчете
зарплата
31.05.16
02.06.16
03.06.16
1000
130
мат.помощь
02.06.16
02.06.16
03.06.16
10000
0
080-0
раздел 2 с января по февраль
Escad@, все верно
дело в том, что у меня в июне были выплаты отпускных и з/пл. за июнь, почему я их не должна показывать в разделе 2?
отпускные и больничные, выплаченные в июне - отражать
принцип такой: в строках 100,110,120 не должно быть дат июля
почему, если
?
если отпускные выданы 30.06.16, то стр. 120-01.07.16, должно пройти
Материальная помощь полностью не облагаемая отражается в 6-НДФЛ?
"доходы, полностью освобожденные от НДФЛ и поименованные в ст. 217 НК РФ, в расчете 6-НДФЛ отражать не надо"
8) суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых:
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ;
работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 235-ФЗ;
налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими органами государственной власти;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ;
работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка;
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 257-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
Не знаю, как заполнить 6-НДФЛ.
Зарплату за весь 2015 год выдали в апреле, в апреле же заплатили НДФЛ за весь год.
Второй раздел заполнять по месяцам, начиная с января 2015г??
А Волков ответил, что материальную помощь в пределах необлагаемой суммы, вправе не отражать ни в 6-НДФЛ, ни в 2-НДФЛ, хотя в примере в стр. 120 и 130 "включил" мат пом. 4000 руб.
Вывод-если отражено в 2-НДФЛ, то и в 6-НДФЛ должно быть.
10000? в связи с рождением что ли?
а почему стр 080 стала равно 0? я что-то упустила, за 1 кв. она была равна НДФЛ за март, оплаченный в апреле....
точно за 2015? Думаю тогда по аналогии с декабрем 2015 г заполнить раздел 2 начиная с января 2015 г.
еще тогда это вызывало сомнения-равна ли? теперь знаем, что нет,согласно письмам ФНС.
понятно, тогда 040 равна 070? или? вообще бредятина полная этот отчет
нет такого в контрольных соотношениях
теоретически, данное равенство соблюдается, если все начисления-выплаты произведены только в рамках отчетного периода
Добрый день, уважаемые клерки. Заполняю 6 ндфл - все очень неоднозначно.
Выплачиваем ползарплаты в последний день месяца и остаток - 15 числа следующего месяца...
получается
100*****31.03.16 130*****весь доход или недоплаченный в марте?
110*****15.04.16 140*****налог с выплаченной 15.04.16 суммы?
120*****16.04.16
спасибо
Точно!
Спасибо! Так я и думала!
Если мат. помощь полностью не облагается НДФЛ (например при рождении ребенка), то в 6-НДФЛ она не отражается.
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)
Почему? з/пл за май выплачена как я поняла 02.06.16
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
