 |
Добрый день!
Скажите ,по решению суда, нам доначислили электричество 86000 р.
мы его заплатили , используя деньги сир ( других просто нет у жск)
теперь эта эта сумма висит в дебетовом сальдо на 60 счете
можно ли по итогам года принять решение в жск и списать эту сумму с 86 счета
по идее я понимаю, что правильно было бы доначислить населению в квитанции,
Но у нас в жск на это не соглашаются жильцы.Говорят списывайте с содержания дома.
и, снова, здравствуйте!
у меня упрощенка, доходы.
запуталась, сориентируйте, пожалуйста, сдавала отчет в пфр (рсв-1), в разделе 2.1 (расчет страх.взносов по тарифу) за 9 месяцев-код тарифа указывала- 12-приняли....
за год, придрались, что я код не верно указала, вместо 12, нужно 7
что верно?
иннафикция, если хотите применять льготный тариф - указываете 7 и заполняете раздел 3.2.
Если не хотите - указываете 12 и не заполняете раздел 3.2
Порядок применения льготного тарифа можно почитать на первой страничке этой темы.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
А за что Вам доначислили?Сообщение от marta88
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Вы электричество включаете в СиР или распределяете согласно потреблению?
С Уважением, Александр.
Добрый день! скажите пожалуйста, ТСН "Доходы", есть предпринимательская деят-ть (аренда). Проверьте проводки
дт62 кт 91/1 15000
дт51 кт 62 15000
Дт 91/2 кт 68/10 450 (налог УСН 6%- пф)
дт 68/10 кт 51 450 руб
Деньги потратили на СиР
Мне нужно ежемесячно делать проводки?
ДТ 91/1 кт 86 и как назвать субсчет? если сч. 86 "Целевое финансирование"
ДТ 96/03 КТ 91/2 450 РУБ
верно или нет ? Очень жду от Вас помощи.
Вам нужно один раз сделать проводку Д 84 К 86 (или Д 86 К 84 если убыток) по итогам года - перенести фин.результат от аренды в смету.
Последний раз редактировалось room111; 19.02.2016 в 12:50.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
получается не нужно задействовать счет 91,1 ?
Почему не нужно? Нужно.
Вы понимаете как закрывается отчетный период и как делаются проводки на фин. результат? Теорию можете поискать в интернете.
В 1Ске счет 91.1 закрывается операцией закрытие месяца реформация баланса. И по итогам года фин.результат списывается на 84 сч.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
так, сейчас пропишу Вам правильные проводки, подождите...
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
дт62 кт 91.01 - 15000 начислили арендатору
дт51 кт 62 - 15000 - получили аренду
Д99.01.2 К 68.12 - 450 - Начислили налог УСН (проводка делается по итогам года)
дт 68.12 к51 - 450 руб оплатили УСН
Остальные операции делает 1Ска закрытием года (если у Вас 1С 8.3 то эта операция Д99.01.2 К 68.12 делается автоматически ежеквартально)
Д 84 К 86 (или Д 86 К 84 если убыток) - переносим фин.результат от аренды в смету. На 84 счёте уже должна быть сумма за минусом налога УСН
Последний раз редактировалось room111; 19.02.2016 в 13:59.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
room111,
доначислили по нормативам, за нарушеную пломбу на рубильнике.
Александр7272,
распределяем жильцам согласно их потреблению
а электросетям оплачиваем по показаниям общедомового счетчика
Да, получается придется вешать эту сумму в 86 на непредвиденные расходы. Она у вас или покроется за счет экономии или вылезет минусом...
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Я бы провел так
Д 96 К 60 - доначислили по решению суда
Д60 К 51 - оплатили по решению суда
Д86 К 96 - списали на СИР
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
У меня вопрос.
Делаю сейчас декларацию УСН. Как правильно заполнить коды в Разделе 3?
Я сделал так:
112 - расходы на СИР
141 - Капремонт (у нас открыт свой счет и делаем квитанции на капремонт сами)
220 - расходы на ресурсников
Все правильно?
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
спасибо за помощь !!!! я почему то решила, что и закрывать нужно в ручную.
Александр Сергеевич, еще раз хочу повторить вопрос про 120 000 руб, которые перечислила нам "УК", Александр рекомендовал провести как "Добровольный взнос", а как их проводить , если "УК" отношения не имеет к ТСН.
В прошлом году у меня была одна строка 112
С Уважением, Александр.
А ресурсников в этом разделе не надо показывать?
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Я их не выделял.
С Уважением, Александр.
room111, спасибо большое
еще вопрос
у нас во воде стоит общедомовой счетчик
жильцам считаем по их потреблению
остается одн
по воде мы его разбиваем по жильцам
на водоотведение у нас не стоит общедомовой счетчик
значит одн по водоотведению мы платим со средств СИРа
вопрос как отражать в учете?
пред бухгалтер все время копила разницу на дебетовом сальдо 60 счета
потом периодически воду погашала излишне начисленым газом , теплом и и т.д
я понимаю что так делать не рекомендуется. Может ежемесячно снимать с Сира и все будет ровненько?
А само водоотведение вы тоже не начисляете?
Александр7272,
почему?
водоотведение начисляем жильцам
все по тарифам
просто в программе кубы жильцов умножаются на два тарифа ( вода и водоотведение)
а вот одн по воде разбивается на всех только в отношении воды
в отношении водоотведения нет ( поскольку согласно пост.1034 у нас не стоит общедомовой счетчик на водоотведение)
Однако это не мешает Водоканалу выставлять на него счета. Что-то мне подсказывает, что оно случайно совпадает с показаниями водяного счетчика.
Вам программа не позволяет раскидать его пропорционально потреблению или отсутствие счетчика.
Если программа позволяет, можно создать виртуальный счетчик с показаниями водяного и распределять.
Александр7272,
именно программа
Узнайте у программистов может можно завести виртуальный счетчик на водоотведение?
С Уважением, Александр.
Александр7272, узнавала
сказали нет,
либо принимайте решение собрания жск, чтобы раскидывать ОДН по водоотведению
Если не принимаете такое решение, тогда это ОДН списывать на СИР
Прикрываются постановлением 1034
Пока не решили что делать,как мне списывать правильно проводками?
Пусть висит дебетовое сальдо (накапливаемое ежемесячно) на сч 60 потом по итогам года списать через 76 счет на 86 ?
или ежемесячно Этот ОДН ставить в расходы на 96 счет
Совсем что -то запуталась
Последний раз редактировалось marta88; 19.02.2016 в 21:23. Причина: уточнение
А у вас не будет перерасхода по 96 счету?
С Уважением, Александр.
Александр7272, пока нет,
сумма выходит небольшая 1200 р. в месяц примерно
но я думаю как правильнее сделать
может все таки оставлять дебетовое сальдо весь год
по итогам года сторнировать на 76.1 а потом на 86 счет списать
А в чем разница, ежемесячно или раз в год.
Я бы делал раз в год.
С Уважением, Александр.
Добрый день! ТСЖ начало свою деятельность с июля 2015г. Выполнила закрытие счетов, реформацию баланса и появились вопросы.
1) на 84 сч у меня нераспределённый прибыль(аренда интернет прровайдеров, пени). Теперь эту прибыль мы можем направить на уменьшение СиР. Для этого нужно решение ОСС? Собрание будет только в марте, то проводку д84 к86 я должно сделать в марте 2016? А можно ли её в рез фонд ,например,направить?
2) по к96 висит сальдо(экономия по смете). Его предположительно в резервный фонд скорее всего направим, тоже по решению ОСС. Какие проводки правильно сделать в данном случае? А можно ли на уменьшение СиР пустить?
3) по к 76.06 висит сумма, которую я переначислила населению за ком услуги. На собрании хотим принять решение направить её в рез фонд. Опять вопрос по проводкам, как правильно?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
