Подскажите как отразить премию выплаченную в середине месяца и когда нужно перечислять НДФЛ?
Подскажите как отразить премию выплаченную в середине месяца и когда нужно перечислять НДФЛ?
Уважаемы клерки, подскажите пожалуйста по моему вопросу, в декабре 2015 у работника было 2 б/л с 29.11.2015 по 22.12.2015 и продолжение с 23.12.2015 по 31.12.2015 вот по первому б/л НДФЛ перечислили 31.12.2015 вместе с зарплатным НДФЛ, второй рассчитан и выдан 31.12.2015, НО НДФЛ по нему перечислен 11.01.16 в какую строку писать НДФЛ перечисленный 11.01.2016 с б/л который выдан вместе с з/п 31.12.2015 (цена вопроса 130рублей, насчитают пеню?)
Не правильно. Начисленную зарплату за январь, февраль, март указываем в строке 020.Сообщение от Лена2009
В строке 040 тоже за три месяца указываем налог. А вот со строкой 070 и строкой 080 - кто во что горазд.
ПИСЬМО ФНС от 15.03.16 N БС-4-11/4222@ http://mvf.klerk.ru/nb/511_03.htm
Почему в 070 строке нужно указывать мартовский налог, если в письме ФНС говорится, что нужно указывать нарастающим итогом за квартал?Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
Тупой вопрос.
В строку 130 сумму указываем с копейками ? как начислено?
Ой, я про 2 раздел.... там за март не ставим, если в апреле выплата.
Спасибо, не точно вопрос задала.
даТупой вопрос.
В строку 130 сумму указываем с копейками ? как начислено?
Эх, Сэмэн Сэмэеныч.... Это если мартовскую з/п выплатили в апреле, но 1 квартале указывать не будем, то и блок 31.03.2016 там не нужен!? Вот жеж замудрили.....
как считаете, если в 120 строке ставила дату, не учитывая, что это выходной, и крайний срок перечисления ндфл сдвигается до следующего рабочего дня, ничего страшного ведь? например отпускные января от 26.01.16
100 26.01.16
110.26.01.16
120 31.01.16 (а не 01.02.16)
(перечислен ндфл до 31.01)
И я шучу. И я не знаю.
В первый раздел по-любому попадет, во второй-выбор за вами, можно в 6-НДФЛ за полугодие указать.
ничего страшного
Спасибо
какую же сумму тогда ставить в 070, если март, выданный в апреле, во 2 раздел я не ставлю, но есть блок по декабрю, выплаченному в январе???
Должна ли строка 070 с чем-то связываться во 2 разделе?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Да что же они не могут нормально написать-то!!! Вроде бы по нормам русского языка "ЗА первый квартал" имеет несколько другое значение, чем "В первом квартале". Тогда и путаницы не было бы.
В общем, опять стал неясным вопрос-включать в строку 070 НДФЛ за март, если он удержан в апреле или нет.
Последний раз редактировалось Fraxine; 29.04.2016 в 10:11.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
спасибо!
У кого была похожая ситуация помогите
Позвонила начальнику отдела налоговой, которая на днях семинар проводила по 6-НДФЛ. Она сказала: на сегодняшний день, мы считаем, что нужно мартовский НДФЛ, удержанный в апреле, указывать в строке 070.
А как это понять? Если дивиденды выплачены 5.02.16 то какой предельный срок?
Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста по датам, в голове уже полнейшая каша: ЗП за февраль выплатили 15.03, налог удержали, но не перечислили до сих пор: по стр 100 дата 15.03 или 29.02? по стр 110 дата 15.03 или 29.02? по стр 120 дата 29.02? спасибо огромное
а в брянске на семинаре опять говорили что 70- январь+февраль, 80- за март. 1 с бух 8.2 также заполнила. не пробовали в свои налоговые позвонить?
Просто сюр какой-то.
я нашим не вижу смысла звонить, если только в областную налоговую-проверять-то все равно буду по указивкам "из центра", а какие они будут-а кто же их знает.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
вот, народ пробовал
еще в брянске сказали, что если что будут звонить, чтоб поправляли. штрафовать мы вас пока не будем.
Брянск рулит!
Всегда думала, что "не удержанная налоговым агентом" (стр.080) это та сумма, которую мы уже не сможем удержать, и налогоплательщик будет ее сам уплачивать...
Сдала по ТКС стр. 070 без мартовской суммы НДФЛ, которую мы фактически удержали при выплате з/п в апреле. В разделе 2 тоже не показала мартовские выплаты.
Все прошло, все соотношения выполнены. Наша налоговая никаких своих разъяснений не давала.
Хочешь в два раза больше денег? Положи их перед зеркалом.
еще вопрос конечно, а если срок перечиления поставил в пользу налоговой, будет это являться недостоверностью и будут ли штрафовать. Пример- зараплат выплачена частями, 18, 19, 20 ЧИСЛА. НДФл перечислен 15 числа. во 2 разделе. стр 120 поставили срок перечисления 18 числа и объединили все суммы? можете предположить, что будет делать ИФНС? мне кажется, это не проверяемо и бюджет то не пострадал
опять же было озвучено, что 1 раздел за год это наши справки 2-ндфл за год. 2 раздел не корреспондирует с 1 разделом.Что указывать в спрвках 2 ндфл за год, чтоб увязывалось с 70 и 80 строками 6-ндфл?
ага, задумка правильная, только вот у тех, кто НДФЛ за декабрь перечислял в январе-не сойдутся. Т.е. суммы по разделу 2 с КРСБ сойдутся, а вот по разделу 1-нет. Если только инспекторы не будут ставить период не с 01.01, а с 01.02-чтобы декабрьский НДФЛ не мешался. Хотя...може кто НДФЛ за январь и в январе перечислял.
Елки-палки, ну как можно такой, в общем-то, несложный отчет так запутать??? Главное-НА ДОЛЖНЫ ГАДАТЬ как бы отчет так сдать, чтобы у налоговой никаких вопросов не возникло.
Сижу, делаю пока "заготовки"-вдруг еще какую идею вычитаю. До 4 мая куча времени
Последний раз редактировалось Fraxine; 29.04.2016 в 10:58.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Ну может, подождать до конца года.
Хочешь в два раза больше денег? Положи их перед зеркалом.
Да там хоть что нарисуй - всё пропускает.
Ну я из тех, кто боится на самый последний день оставлять сдачу. Если что, пока камералить будут, корректирующую можно будет сдать.
Хочешь в два раза больше денег? Положи их перед зеркалом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
